目 录
第一部分：柳州市柳东新区卫生计生监督所单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：柳州市柳东新区卫生计生监督所单位2022年预算报表
一、收支总体情况表（预算公开01表）
二、收入总体情况表（预算公开02表）
三、支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务表（预算公开11表）
第三部分：柳州市柳东新区卫生计生监督所单位2022年预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：柳州市柳东新区卫生计生
监督所单位概况
一、主要职责
一、主要职能
承担柳东新区、阳和工业新区范围（雒容镇、洛埠镇、阳和街道办事处区域）医疗卫生、公共卫生、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作。主要包括：
（一）依法监督管理公共场所卫生、学校卫生、放射卫生、职业卫生等工作；
（二）依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；
（三）依法监督传染病防治工作；
（四）依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；
（五）依法监督计划生育、中医服务和艾滋病防控；
（六）处置重大疫情和公共卫生突发事件等综合卫生监督执法工作；
（七）负责卫生计生监督协管员的监管；
（八）制定本辖区卫生计生执法工作计划，并组织实施和定期上报卫生计生执法情况；
（九）在本辖区开展经常性卫生监督检查，组织现场卫生监测采样，定期报送卫生监督、监测结果；
（十）对本辖区违反卫生计生法律法规和规章的违法行为进行调查取证，纠正一般违法行为，提出行政处罚建议，负责行政处罚文书送达和执行；
（十一）对辖区内的重大公共卫生事件进行调查，并提出处理意见；
（十二）负责受理本辖区对卫生事件和卫生执法行为的投诉、举报和执法监督工作；
（十三）开展卫生计生法律法规知识的宣传教育和咨询服务，负责对卫生计生监督员法律知识和业务的培训工作；
（十四）负责本辖区卫生计生监督信息的收集、核实、汇总和上报；
（十五）对本辖区行政审批权限内的计划生育技术服务机构和从事计划生育技术服务的医疗机构、母婴保健机构开展卫生计生监督检查工作，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；
（十六）承担上级卫生计生行政部门交办的其他事项；
（十七）对口市卫生健康委员会、卫生监督所工作；
（十八）完成党工委、管委会布置的其他工作任务。
二、机构设置情况
柳州市柳东新区卫生计生监督所是柳州市卫生健康委员会所属全额拨款事业单位，委托柳东新区管理委员会管理，机构规格相当正科级，划入公益一类，在编人数5人，年末实有人数5人。
第二部分：柳州市柳东新区卫生计生监督所
2022年预算报表
一、收支总体情况表（预算公开01表）
二、收入总体情况表（预算公开02表）
三、支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务表（预算公开11表）
上述报表详见附件。
第三部分：柳州市柳东新区卫生计生监督所
2022年预算情况说明
一、收支预算情况说明
2022年单位收支总预算104.22万元，同比减少11.83万元，同比下降10.19%，收入包括均为一般公共财政预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出13.15万元、卫生健康支出84.49万元、住房保障支出6.57万元。
二、收入预算情况说明
2022年单位收支总预算104.22万元，同比减少11.83万元，同比下降10.19%，收入包括均为一般公共财政预算拨款。
2022年收入预算总体减少主要是业务变动。
三、支出预算情况说明
2022年支出总预算104.22万元，基本支出预算93.33万元，占支出总预算的89.55%,同比增加9.78万元，同比增长11.71%。项目支出预算10.89万元，占支出总预算的10.45%,同比减少21.61万元，同比下降66.49%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：
1、社会保障和就业支出13.15万元，占支出总预算12.62%，同比增加2.59万元，同比增长24.43%。
2、卫生健康支出84.49万元，占支出总预算81.07%，同比减少10.64万元，同比增长11.18%。
3、住房保障支出6.57万元，占支出总预算6.3%，同减少3.79万元，同比下降36.58%。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.2022年支出总预算104.22万元，基本支出预算93.33万元，占支出总预算的89.55%,同比增加9.78万元，同比增长11.71%。
2.项目支出预算10.89万元，占支出总预算的10.45%,同比减少21.61万元，同比下降66.49%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收支总预算104.22万元，均为一般公共财政预算拨款;支出包括：1、社会保障和就业支出13.15万元，占支出总预算12.62%，同比增加2.59万元，同比增长24.43%；2、卫生健康支出84.49万元，占支出总预算81.07%，同比减少10.64万元，同比增长11.18%；3、住房保障支出6.57万元，占支出总预算6.3%，同减少3.79万元，同比下降36.58%。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算拨款支出104.22万元，其中：基本支出93.33万元，项目支出10.89万元，具体支出预算如下：
1、社会保障和就业支出13.15万元，均为基本支出，占支出总预算12.62%，同比增加2.59万元，同比增长24.43%。
2、卫生健康支出84.49万元，其中：项目支出10.89万元，基本支出73.6万元，占支出总预算81.07%，同比减少10.64万元，同比增长11.18%。
3、住房保障支出6.57万元，均为基本支出，占支出总预算6.3%，同减少3.79万元，同比下降36.58%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出93.33万元，其中：
（一）人员经费83.18万元，主要包括：人员工资、绩效及补贴等。
（二）公用经费10.15万元，主要包括：公务用车维护费及其他商品服务支出等。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.18万元，比2021 年（上一年）预算2.18万元，同比增加（减少）2.18万元，同比增长100%。其中：
（一）公务接待费2022年预算0.18万元，同比增加（减少）0.18万元，同比增长100%。
（二）公务用车购置及运行费2022年预算2万元，同比增加2万元，同比增长100%，均为公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算情况说明
本部门无此项预算。
九、国有资本经营预算情况说明
本部门无此项预算。
十、政府采购预算情况说明
本部门无此项预算。
十一、政府购买服务预算情况说明
本部门无此项预算。
十二、2022年预算其他重要事项情况说明
（一）事业运行经费安排情况说明
2022年行政运行预算10.15万元，同比增加1.13万元，同比上涨12.53%。行政运行经费增加的原因为业务量发生变动。
（二）国有资产占用情况说明
根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制1辆，2022年本单位实有在编车辆1辆，车辆为本单位所有，为执法用车。
（三）200万元以上项目预算绩效情况说明
本部门无此项预算。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指新区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入新区财政预决算管理的“三公”经费，是指新区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：柳州市柳东新区卫生计生监督所2022年预算报表
