目录
第一部分：柳东新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：柳东新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心 2022年部门预算报表
一、收支总体情况表（预算公开01表）
二、收入总体情况表（预算公开02表）
三、支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务表（预算公开11表）
第三部分：柳东新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心 2022年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：柳东新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心概况
一、主要职能
为基础设施建设和重要项目建设提供用地保障。根据新区的建设规划，承办新区征地工作，协助和配合市国土资源主管部门做好新区的土地利用总体规划的地籍调查、资料收集等前期工作，协助和配合新区国土资源管理部门做好农用转用的报批工作，负责集体土地的征收，草拟新区土地管理的政策措施报批后组织实施，配合新区国土资源管理部门做好新区土地资源的开发、利用、保护等的前期工作。
二、机构设置情况
征地办属于参公事业单位，现有编制24个，实际在编人员24人，长期聘用人员37人，设置领导岗位：9个。
第二部分：柳东新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心 2022年部门预算报表
一、收支总体情况表（预算公开01表）
二、收入总体情况表（预算公开02表）
三、支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务表（预算公开11表）
上述报表详见附件。
第三部分： 柳东新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心2022年预算情况说明
一、收支预算情况说明
2022年部门收支总预算24517.83万元，同比增加24075.15万元，收入包括：一般公共财政预算拨款、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、收入预算说明
2022年收入总预算24517.83万元。其中：一般公共预算拨款517.83万元。
2022年收入总预算24517.83万元，同比增加24075.15万元，其中：
（一）一般公共财政预算拨款517.83万元，占收入总预算2.05%,同比增加74.99万元，同比增长15%。
（二）政府性基金预算收入24000万元，占收入总预算97.95%,同比增加24000万元，同比增长100%。
2022年收入预算总体增加主要是政府性基金预算收入增加，增加（减少）的主要原因：征拆预算项目增加。
三、支出预算说明
2022年支出总预算24517.83万元，其中：基本支出501.83万元，占支出总预算2.05%；项目支出24016万元，占支出总预算97.95%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分4类，其中：
1.社会保障和就业支出65.9万元，占支出总预算0.27%，同比增加15.86万元，同比增长24%。
2.卫生健康支出37.89万元，占支出总预算0.15%，同比增加14.79万元，同比增长39%。
3.城乡社区支出24381.09万元，占支出总预算的99.44 %，同比增加24059.55万元，同比增长98.13%。
4.住房保障支出32.95万元，占支出总预算的0.13%，同比减少15.05万元，同比下降31.3%。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
1.基本支出501.83万元，占支出总预算2.05%。同比增加74.99万元，同比增长15%。其中：
工资福利支出432.95万元，占基本支出预算的87%，同比增长54.6万元，同比增长13%。
商品和服务支出68.88万元，占基本支出预算13%，同比增加20.39万元，同比增长30%。
2.项目支出预算24016万元，占本年支出预算97.95%，同比增加24000.16万元。
2022年支出预算总体增加主要是项目支出预算增加，增加的主要原因：征拆项目增加。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022年部门财政拨款收支总预算24517.83万元，收入包括：一般公共预算拨款收入517.83万元，政府性基金预算拨款收入24000万元。支出包括：社会保障和就业支出65.9万元，卫生健康支出37.89万元，城乡社区支出24381.09万元，住房保障支出32.95万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算拨款支出517.83万元，其中：基本支出501.83万元，项目支出16万元，具体支出预算如下：
（一） 机关事业单位基本养老保险缴费支出43.93万元，全部为基本支出，主要用于职工基本养老保险缴费。
（二）机关事业单位职业年金缴费支出21.97万元，全部为基本支出，主要用于职工职业年金缴费。
（三）行政单位医疗支出21.42万元，全部为基本支出，主要用于职工社会保险缴费。
（四）公务员医疗补助16.47万元，全部为基本支出，主要用于公务员医疗补助缴费。
（五）行政运行243.89万元，全部为基本支出，主要用于职工工资。
（六）住房公积金32.95万元，全部为基本支出，主要用于职工住房公积金缴费。
（七）一般行政管理事务137.2万元，其中：基本支出预算121.2万元，项目支出预算16万元，主要用于部门日常管理经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出501.83万元，占支出总预算2.05%。同比增加74.99万元，同比增长15%。其中：
（一）人员经费432.95万元，主要包括：
基本工资79.9万元；
津贴补贴71.43万元；
奖金127.86万元。
机关事业单位基本养老保险缴费43.93万元；
职业年金21.97万元；
城镇职工基本医疗保险缴费21.42万元；
公务员医疗补助缴费16.47万元；
其他社会保障缴费3.29万元；
住房公积金32.95万元。
（二）公用经费68.88万元，占基本支出预算13%，同比增加20.39万元，同比增长30%。具体支出预算如下：
办公费5.88万元；
印刷费0.72万元；
水费0.6万元；
电费2.64万元；
邮电费4.58万元；
物业管理费0.48万元；
差旅费8.88万元；
维修费1.44万元；
会议费1.68万元；
培训费1.44万元；
公务接待费0.96万元；
工会经费5.49万元；
其他交通费用20.4万元；
其他商品和服务支出12万元。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.96万元，比2021 年预算0万元，同比增加0.96万元。其中：
（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。
（二）公务接待费2022年预算0.96万元，同比增加0.96万元。
（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平,其中：
1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比同比上年持平。
2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平。
八、政府性基金预算情况说明
2022年政府性基金预算支出24000万元，同比增加24000万元，同比增长100%，增加的主要原因：征拆项目增加。
基本支出0万元，同比增加0万元。项目支出24000万元，同比增加24000万元，同比增长100%。结转下年支出0万元，同比增加0万元。
九、国有资本经营预算情况说明
2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。
十、政府采购预算情况说明
2022年本单位无政府采购预算。
十一、政府购买服务预算情况说明
2022年本单位无政府购买服务预算。
十二、2022年预算其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2022年行政运行经费预算68.88万元，同比增加20.39万元，同比增长30%，主要用于部门日常运行管理费用。
（二）国有资产占用情况说明
2022年本单位无国有资产占用情况
（三）200万元以上项目预算绩效情况说明
2022年本部门无重点项目预算绩效目标等情况
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指新区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入新区财政预决算管理的“三公”经费，是指新区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：征地拆迁和房屋征收补偿服务中心2022年部门预算报表
