目 录
第一部分：建设工程质量安全管理中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：建设工程质量安全管理中心2022年预算报表
一、收支总体情况表（预算公开01表）
二、收入总体情况表（预算公开02表）
三、支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务表（预算公开11表）
第三部分：建设工程质量安全管理中心2022年预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：建设工程质量安全管理中心概况
一、主要职责
为柳东新区范围内建设提供质量安全监督保障服务。对建设工程质量安全实施监督，对建设工程参建各方责任主体质量行为进行监督管理，受理建设工程质量安全监督登记并实施监督。
二、机构设置情况
柳州市柳东新区建设工程质量安全管理中心，为全额拨款事业单位，机构规格相当副科级，核定编制12名，设站长1名，副站长1名（不定级别），属柳东新区管理委员会二层事业单位。
第二部分：建设工程质量安全管理中心2022年预算报表
一、收支总体情况表（预算公开01表）
二、收入总体情况表（预算公开02表）
三、支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务表（预算公开11表）
上述报表详见附件。
第三部分：建设工程质量安全管理中心2022年预算情况说明
一、收支预算情况说明
2022年单位收支总预算222.64万元，同比增加32.61万元，同比增长17.16%，收入包括：一般公共财政预算拨款;支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。
二、收入预算情况说明
2022年收入总预算222.64万元，同比增加32.61万元，同比增长17.61%。其中：
（一）一般公共财政预算拨款222.64万元，占收入总预算100%,同比增加32.61万元，同比增长17.61%。
2022年收入预算总体增加主要是人员经费增加。
三、支出预算情况说明
2022年支出总预算222.64万元，基本支出预算200.68万元，占支出总预算的90.14%,同比增加21.95万元，同比增长12.28%。项目支出预算21.97万元，占支出总预算的9.86%,同比增加10.67万元，同比增长94.42%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： 1. 社会保障和就业支出29.71万元；占支出总预算13.34%，同比增加6.44万元，同比增长27.68%。
2. 卫生健康支出9.73万元，占支出总预算4.37%，同比减少1.49万元，同比下降13.28%。
3. 城乡社区支出168.36万元，占支出总预算75.62%，同比增加32.96万元，同比增长24.34%。
4. 住房保障支出14.85万元，占支出总预算6.67%，同比减少5.3万元，同比下降26.30%。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算200.68万元，占一般公共预算拨款支出预算90.14%，同比增加增加21.95万元，同比增长12.28%。
2.项目支出预算21.97万元；占支出总预算9.86%，同比增加10.67万元，同比增长94.42%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收支总预算222.64万元， 收入包括：一般公共预算本级收入来源222.64万元;支出包括：社会保障和就业支出29.71万元，卫生健康支出9.73万元，城乡社区支出168.36万元，住房保障支出14.85万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算拨款支出222.64万元，其中：基本支出200.68万元，项目支出21.97万元，具体支出预算如下：
（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出19.80万元，全部为基本支出，主要用于基本养老保险缴费支出。
（二）机关事业单位职业年金缴费支出9.90万元，全部为基本支出，主要用于职业年金缴费支出。
（三）事业单位医疗支出9.73万元，全部为基本支出，主要用于事业单位医疗支出。
（四）建设市场管理与监督支出168.36万元，其中：基本支出预算146.39万元，项目支出预算21.97万元，主要用于工资、建设工程日常抽查抽测费用等支出。
（五）住房公积金支出14.85万元，全部为基本支出，主要用于住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出200.68万元，其中：
（一）人员经费187.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费12.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.35万元，比2021 年（上一年）预算0万元，同比增加0.35万元。其中：
（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元；
（二）公务接待费2022年预算0.35万元，同比增加0.35万元。 主要用于公务接待。
（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元。
八、政府性基金预算情况说明
2022年本单位无政府性基金预算支出安排。
九、国有资本经营预算情况说明
2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。
十、政府采购预算情况说明
2022年政府采购预算0.60万元，同比增加0.60万元。
（一）按政府采购项目类型划分
政府集中采购预算0.60万元,占政府采购预算的100%，同比增加0.60万元。
分散采购预算0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.60万元，工程类采购预算0万元，服务类采购0万元。
（二）按政府采购资金来源划分
通过一般公共预算安排采购支出预算0.60万元。
十一、政府购买服务预算情况说明
2022年本单位无政府购买服务预算。
十二、2022年预算其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2022年事业单位运行经费预算12.98万元，同比减少3.67万元，同比下降22.04%，主要用于办公、印刷、差旅等费用。事业运行经费减少原因:厉行节约，预算安排有所减少。
（二）国有资产占用情况说明
2022年本单位无国有资产占用情况。
（三）200万元以上项目预算绩效情况说明
2022年本单位无重点项目预算绩效目标等情况。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指新区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入新区财政预决算管理的“三公”经费，是指新区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：建设工程质量安全管理中心2022年预算报表
