目 录
第一部分：柳州市城市管理行政执法局柳东分局概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：柳州市城市管理行政执法局柳东分局2022年预算报表
一、收支总体情况表（预算公开01表）
二、收入总体情况表（预算公开02表）
三、支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务表（预算公开11表）
第三部分：柳州市城市管理行政执法局柳东分局2022年预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：柳州市城市管理行政执法局柳东分局概况
一、主要职责
（一）受柳州市城市管理行政执法局的业务指导，负责组织实施柳东新区范围内的城市管理行政执法、水政执法工作。
（二）负责管理范围内城市管理综合执法的组织、指挥、检查、监督和协调、宣传工作。
（三）负责对临时占道、户外广告等市容管理方面的行政审批，及对违章广告的查处工作。
（四）负责市容环境卫生、城市规划管理、城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权工作。
（五）负责城市市政管理方面对侵占道路、燃气设施、违反施工现场围栏管理的行为的行政处罚权工作。
（六）负责环境保护方面法律、法规、规章规定的对焚烧有毒有害、产生烟尘物质及未采取措施存放煤炭等物料行为的行政处罚权工作。
（七）负责工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在商品交易市场、居民小区及店面以外无照从事经营活动的行为的行政处罚权工作。
（八）负责新区环境卫生系统的组织、协调工作，并对环境卫生管理行业进行检查监督。
（九）负责开展市容环境卫生管理的宣传教育、信息交流活动；对自治区和市委、市政府确定的竞赛项目进行组织检查评比活动，做好各项创建工作。
（十）负责12319城市管理服务热线、12345政府热线和数管系统交办的市民投诉案件的接收和派遣，并对案件办结情况进行监督、考核。
（十一）负责新区城市管理行政执法队伍建设和执法人员的教育、年度考核工作。
（十二）对口市执法局（市容局）、密闭办、河道办、环卫处、直属大队、水上大队工作。完成党工委、管委会布置的其他工作任务。
二、机构设置情况
柳州市城市管理行政执法局柳东分局全额拨款参公事业单位。
第二部分：柳州市城市管理行政执法局柳东分局2022年预算报表
一、收支总体情况表（预算公开01表）
二、收入总体情况表（预算公开02表）
三、支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务表（预算公开11表）
上述报表详见附件。
第三部分：柳州市城市管理行政执法局柳东分局2022年预算情况说明
一、收支预算情况说明
2022年单位收支总预算12,512.70万元，同比增加482.04万元，同比增长4.01%，收入包括：一般公共财政预算拨款；支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、收入预算情况说明
2022年收入总预算12,512.70万元，同比增加482.04万元，同比增长4.01%。其中：
（一）一般公共财政预算拨款12,512.70万元，占收入总预算100%,同比增加1,417.04万元，同比增长12.77%。
（二）政府性基金预算收入0万元，占收入总预算0%,同比减少935.00万元，同比下降100%。
2022年收入预算总体增加主要是保洁服务费项目预算增加，增加的主要原因：新区2022年的市政道路有所增加，相应保洁及市容环境整治业务量增加，所以总体经费有所增加。
三、支出预算情况说明
2022年支出总预算12,512.70万元，基本支出预算598.61万元，占支出总预算4.78%，同比减少24.56万元，同比下降3.94%。项目支出预算11,914.09万元，占支出总预算95.22%，同比增加506.60万元，同比增长4.44%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
1.社会保障与就业类科目81.52万元，占支出总预算0.65%，同比增加10.42万元，增长14.66%。
2.卫生健康支出类科目44.80万元，占支出总预算0.36%，同比增加13.03万元，增长41.01%。
3.城乡社区支出类科目12,347.43万元，占支出总预算98.68%，同比增加489.04万元，增长4.12%。
4.住房保障支出类科目38.95万元，占支出总预算0.31%，同比减少30.45万元，下降43.88%。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算598.61万元，占支出总预算4.78%，同比减少24.56万元，同比下降3.94%。
2.项目支出预算11,914.09万元；占支出总预算95.22%，同比增加506.60万元，同比增长4.44%。
2022年支出预算总体增加主要是保洁服务费项目预算增加，增加的主要原因：新区2022年的市政道路有所增加，相应保洁及市容环境整治业务量增加，所以总体经费有所增加。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收支总预算12,512.70万元，收入为一般公共预算拨款;支出包括：社会保障和就业支出81.52万元，卫生健康支出44.80万元，城乡社区支出12,347.43万元，住房公积金支出38.95万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算拨款支出12,512.70万元，其中：基本支出598.61万元，项目支出11,914.09万元，具体支出预算如下：
（一）行政单位离退休3.61万元，全部为基本支出。主要用于我局按规定提取的离退休人员定额费用的支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出51.94万元，全部为基本支出。主要是用于根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险。
（三）机关事业单位职工年金缴费支出25.97万元，全部为基本支出。主要是用于根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的职工年金。
（四）行政单位医疗25.32万元，全部为基本支出。主要用于根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
（五）公务员医疗补助19.48万元，全部为基本支出。主要是用于根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗补助。
（六）城管执法1,919.43万元，其中基本支出433.34万元，项目支出1,486.09万元。主要用于保障柳东新区范围内的城市管理行政执法、水政执法工作，用于范围内城市管理综合执法的组织、指挥、检查、监督和协调、宣传工作、用于柳东新区范围内的市容环境卫生等。
（七）城乡社区环境卫生10,428.00万元，全部为项目支出。主要是用于新区道路及公厕等保洁。
（八）住房公积金支出38.95万元，全部为基本支出。主要用于按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出598.61万元，其中：
（一）人员经费515.10万元，主要包括基本工资102.07万元，津贴补贴83.16万元，奖金144.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费51.94万元，职业年金缴费25.97万元，职工基本医疗保险缴费19.48万元，公务员医疗补助缴费19.48万元，其他社会保障缴费3.90万元，住房公积金38.95万元，退休费2.41万元，医疗费补助1.1万元。
（二）公用经费83.52万元，主要包括：办公费6.62万元，印刷费0.81万元，水费0.68万元，电费2.97万元，邮电费5.29万元，物业管理费0.54万元，差旅费9.99万元，维修费1.62万元，培训费1.62万元，会议费1.89万元，公务接待费1.08万元，福利费1.89万元，工会经费6.49万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用22.44万元，其他商品和服务支出13.60万元。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.08万元，比2021 年（上一年）预算6.00万元，同比增加1.08万元，同比增长18.00%。其中：
（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。
（二）公务接待费2022年预算1.08万元，同比增加1.08万元，同比增长100%，增加原因：2021年度因疫情原因未做公务接待费用。主要用于接待上级考察或指导学习。
（三）公务用车购置及运行费2022年预算6万元，同比上年持平。主要用于公车油费、保险及日常维护保养,其中：
1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。
2.公务用车运行维护费2022年预算6万元，同比上年持平。
八、政府性基金预算情况说明
2022年本单位无政府性基金预算支出安排。
九、国有资本经营预算情况说明
2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。
十、政府采购预算情况说明
2022年政府采购预算63.50万元，同比减少48.60万元，下降43.35%。
（一）按政府采购项目类型划分
政府集中采购预算63.50万元,占政府采购预算的100%，同比减少48.60万元，下降43.35%。
分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比上年持平。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算63.50万元，工程类采购预算0万元，服务类采购0万元。
（二）按政府采购资金来源划分
通过一般公共预算安排采购支出预算63.50万元，通过政府性基金安排采购支出预算0万元。
十一、政府购买服务预算情况说明
2022年本单位无政府购买服务预算。
十二、2022年预算其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2022年行政运行预算83.52万元，同比增加18.61万元，同比增长28.67%，主要用于日常办公费及相关业务经费支出。行政运行经费增加的原因:2022年执法局业务量增加，相应业务运行经费预算增加。
（二）国有资产占用情况说明
根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制3辆，2022年本单位实有在编车辆3辆，车辆为柳州市柳东新区管委会所有，按用途划分：执法执勤用车3辆，其中：机关本级核定公务用车编制3辆；下属单位无核定公务用车编制，无公车。
（三）200万元以上项目预算绩效情况说明
柳州市城市管理行政执法局柳东分局2022年预算有2个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出1,0300.00万元。其中：机关本级有2个绩效考核项目，分别是：保洁服务费，预算金额9600万元；环卫设施建设，预算金额700万元。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指新区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入新区财政预决算管理的“三公”经费，是指新区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年部门预算报表（执法局公开）
