目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:柳东新区管理委员会本级 2022年预算报表

一、收支总体情况表（预算公开01表）

二、收入总体情况表（预算公开02表）

三、支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务表（预算公开11表）

第三部分：2022年柳东新区管委会本级部门预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳东新区管理委员会本级部门概况

 一、主要职责

（1）贯彻落实国家、自治区有关开发区和发展高新技术产业的各项政策、法规，以及市委、市政府的重要决策和工作部署；研究提出新区、高新技术产业发展的政策措施。

（2）负责组织编制新区经济与社会发展规划，组织编制新区产业发展专项规划，关注和研究新区经济和产业发展出现的新情况并提出建议，进行国民经济运行综合分析为新区的经济发展决策提供参考。

（3）组织、协调新区城市建设规划和土地开发等工作；根据新区发展总体规划编制区域建设规划和土地利用规划，做好新区土地的利用和经营工作。

（4）负责统筹协调完成国家级创新型特色园区建设各项工作；负责统筹协调完成国家级新材料产业基地建设各项工作负责柳东新区科技发展规划、高新技术企业管理，各级各类科技项目管理。

（5）拟订新区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，根据预算法牵头编制上报管委会年度预算并组织执行，提出增收和平衡财政收支的建议，开展预算绩效评价工作，提出三年滚动财政规划编制建议，建立健全中期项目库；负责新区国库管理工作。

（6）根据授权，批准新区内属于市审批或核准的各类建设项目，组织、协调建设项目实施；搭建新区投融资建设平台；指导新区资本动作和开展投融资工作；监督、管理新区政府性投资公司的运营。

（7）审批新区内各园区发展计划和产业布局；组织新区招商引资活动及宣传推介工作。

（8）督促、检查新区各项政策的贯彻落实情况及项目建设的进展情况，协调解决项目实施过程中的有关问题。

（9）协调垂直领导部门、市直部门设在新区的派出机构，做好新区内的企事业单位的协调和服务工作。

（10）行使市政府授予的其他职权。

二、机构设置情况

本部门机构设置如下：管委行政单位及三个非独立核算二层事业全额拨款单位。

人员构成：在编人员90人，其中：公务员47人，事业单位20人，退休人员23人；长期编外聘用303人。

第二部分：柳东新区管委会2022年部门预算报表

一、收支总体情况表（预算公开01表）

二、收入总体情况表（预算公开02表）

三、支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务表（预算公开11表）

 上述报表详见附件。

第三部分：2022年柳东新区管委会本级预算情况说明

一、收支预算情况说明

2022年单位收支总预算146,124.08万元，同比减48538.28万元，同比下降33.22%，收入包括：一般公共财政预算拨62348.47万元、政府性基金预算拨款83775.60万元;支出包括：一般公共服务支出15036.73万元、公共安全支出1082.30万元、教育支出3339.40万元、科学技术支出5798.80万元、文化旅游体育与传媒支出1023万元、社会保障和就业支出3256.13万元、卫生健康支出1096.42万元、城乡社区支出82310.90万元、农林水支出934.94万元、资源勘探工业信息等支出26075.93万元、住房保障支出103.66万元、灾难防治及应急管理支出286.82万元、债务付息支出5779.05万元。

二、收入预算情况说明

2022年收入总预算146,124.08万元，同比减少48538.28万元，同比下降33.22%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款62348.47万元，占收入总预算42.67%,同比减少36042.39万元，同比下降36.63%。下降原因主要是由于受疫情常态化、加大落实减税降费政策、税收及土地出让收入大幅减收等因素影响，压减一般项目资金安排，该项收入相应减少。

（二）政府性基金预算收入83775.60万元，占收入总预算57.33%,同比减少9615.26万元，同比增长（下降）9.77%。下降原因主要是由于受疫情常态化及经济下行等影响，新开项目减少，该项收入相应减少。

三、支出预算情况说明

2022年支出总预算146,124.08万元，基本支出预算1,594.95

万元，占支出总预算的1.09%,同比增加6.54万元，同比增长0.41%。项目支出预算144529.13万元，占支出总预算的98.91%,同比减少48544.82万元，同比下降25.14%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为13类，其中：

 1.一般公共服务支出15036.73万元；占支出总预算10.29%，同比增加1078.02万元，同比增长7.72%。

 2.公共安全支出1082.30万元；占支出总预算0.74%，同比减少1319.97万元，同比下降54.95%。主要原因为2022年新区公安、交警人员经费未安排在本部门。

 3.教育支出3339.40万元；占支出总预算2.29%，同比减少5035.22万元，同比下降60.12%。主要原因是2022年未安排有教育基建设施建设支出。

 4.科学技术支出5798.80万元；占支出总预算3.97%，同比减少3375.58万元，同比下降40.13%。主要原因是2022年安排科技招商项目减少。

 5.文化旅游体育与传媒支出1023万元；占支出总预算0.70%，同比减少123.73万元，同比下降10.79%。主要原因为2022年安排开展体育活动比赛费用减少。

 6.社会保障和就业类科目支出预算3256.13万元，占一般公共预算的2.23%，同比减少2559.65万元，同比下降30.43%。主要原因为人力资源市场费用支出减少。

 7.卫生健康类科目支出预算1096.42万元，占一般公共预算的0.75%，同比减少538.04万元，同比下降32.91%。主要原因为2022年未安排有乡镇卫生院建设款。

 8.城乡社区支出82310.90万元，占一般公共预算的56.33%，同比减少21121.62万元，同比下降20.42%。主要原因为2022年柳东新区PPP项目可行性付费减少。

 9.农林水支出934.94万元，占一般公共预算的0.64%，同比减少603.26万元，同比下降39.21%。主要原因为农业项目补助资金减少。

 10.资源勘探工业信息等支出26075.93万元，占一般公共预算的17.85%，同比减少7210.40万元，同比下降21.65%。主要原因为新区产业发展专项资金项目预算支出减少。

 11.住房保障支出103.66万元，占一般公共预算的0.07%，同比减少35.76万元，同比下降25.64%。主要原因为住房公积金支出减少。

 12.灾难防治及应急管理支出286.82万元，占一般公共预算的0.20 %，同比减少120.31万元，同比下降29.55%。主要原因为2022年消防人员经费未安排在本部门。

 13.债务付息支出5779.05万元，占一般公共预算的3.95%，同比增加723.85万元，同比上升14.32%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1,594.95万元，占一般公共预算拨款支出预算1.09%，同比增加6.54万元，同比增长0.41%。 

2.项目支出预算144529.13万元，占支出总预算的98.91%,同比减少48544.82万元，同比下降25.14%。 

2022年支出预算总体减少原因主要是预算项目减少，减少的主要原因：一是预算部门项目支出减少；二是未安排有预备类科目及其他支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

 2022年财政拨款收支总预算146,124.08万元，收入包括：一般公共财政预算拨款62348.47万元、政府性基金预算拨款83775.60万元;支出包括：一般公共服务支出15036.73万元、公共安全支出1082.30万元、教育支出3339.40万元、科学技术支出5798.80万元、文化旅游体育与传媒支出1023万元、社会保障和就业支出3256.13万元、卫生健康支出1096.42万元、城乡社区支出82310.90万元、农林水支出934.94万元、资源勘探工业信息等支出26075.93万元、住房保障支出103.66万元、灾难防治及应急管理支出286.82万元、债务付息支出5779.05万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算拨款支出62348.47万元，其中：基本支出1,594.95万元，项目60753.52万元，具体支出预算如下：

（一）一般行政管理事务5879.27万元，全部为项目支出。主要用于财政综合平台建设及其他财政事务支出、行政事业单位办公场所租赁费、维修维护费及物业管理费、电子政务内网建设改造费用、聘用人员工资。

（二）财政国库业务35万元，全部为项目支出，主要用于系统和软件运行维护费。

（三）财政委托业务支出560万元，全部为项目支出，主要用于工程审核评审费，按实际核定数支付工程审核费。

（四）中小企业发展专项19788.13万元，全部为项目支出，主要用于东城公司产业引导基金、新区产业发展专项资金、战略性新兴产业发展专项经费。

（五）其他支持中小企业发展和管理支出5132万元，全部为项目支出，主要用于企业桂惠贷财政贴息资金及企业上市（挂牌）扶持奖励、柳东新区工业高质量发展专项资金。

（六）地方政府一般债券付息支出3.45万元，全部为项目支出，主要用于新增一般债券柳东新区小型水库安全运行项目利息及服务费。

（七）行政运行866.62万元，全部为基本支出，主要用于在编人员工资及补贴等及管委会日常公用经费支出。

（八）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1871.70万元，全部为项目支出，主要用于柳东新区规划馆项目建设、卫计办日常业务支出、督查和绩效办公室日常业务开展支出。

（九）行政单位离退休28.22万元，全部为基本支出，主要用于退休干部补贴。

（十）机关事业单位基本养老保险缴费支出103.05万元，全部为基本支出，主要用于在编人员机关事业单位基本养老保险费用缴纳。

（十一）机关事业单位职业年金缴费支出51.53万元，全部为基本支出，主要用于在编人员机关事业单位职业年金费用缴纳。

（十二）行政单位医疗50.24万元，全部为基本支出，主要用于在编人员行政单位医疗费用缴纳。

（十三）公务员医疗补助53.89万元，全部为基本支出，主要用于在编人员公务员医疗补助费用缴纳。

（十四）住房公积金77.29万元，全部为基本支出，主要用于在编人员住房公积金单位部分缴纳。

（十五）招商引资124.80万元，全部为项目支出，主要用于招商引资业务工作费用。

（十六）城乡社区规划与管理510.90万元，全部为项目支出，主要用于国土规划编制费、非法盗采复耕复绿工程、开展创建国家生态工业示范园区规划编制、突发性抢修、抢险、临时污水处理设施运营费、办公设备购置(含项目中心)、聘用人员伙食补助费。

（十七）其他城乡社区公共设施支出200万元，全部为项目支出，主要用于交通日常维护费。

（十八）城乡社区环境卫生3500万元，全部为项目支出，主要用于园林绿化日常维护费。

（十九）其他城乡社区支出100万元，全部为项目支出，主要用于新区公共自行车租赁系统运营经费。

（二十）其他教育管理事务支出505.40万元，全部为项目支出，主要用于有关教育管理事务支出。

（二十一）其他普通教育支出404万元，全部为项目支出，主要用于与学校教育事务相关支出。

（二十二）城市中小学校舍建设400万元，全部为项目支出，主要用于中小学校舍维修及建设。

（二十三）城市中小学教学设施1000万元，全部为项目支出，主要用于为新区各中小学购置配备教学及生活设施支出。

（二十四）其他教育费附加安排的支出1030万元，全部为项目支出，主要用于农村中小学新建、改建、修缮和维护的支出。  

（二十五）其他科学技术管理事务支出1325.80万元，全部为项目支出，主要用于科技招商项目补贴。

（二十六）其他技术研究与开发支出1073万元，全部为项目支出，主要用于科技三项经费。

（二十七）科技奖励3355万元，全部为项目支出，主要用于高企奖励及企业上规入统奖励。

（二十八）其他科学技术支出45万元，全部为项目支出，主要用于科技工作经费。

（二十九）安全监管23.60万元，全部为项目支出，主要用于安全生产标准化工作、安全生产检查经费。

（三十）应急救援3万元，全部为项目支出，主要用于防汛工作经费。

（三十一）应急管理21.40万元，全部为项目支出，主要用于应急救援演练经费、应急值班工作经费。

（三十二）其他应急管理支出114.82万元，全部为项目支出，主要用于综合防灾减灾、应急管理员工作经费、应急物资采购、应急“十四五”规划修改编制费等。

（三十三）其他消防救援事务支出82.60万元，全部为项目支出，主要用于村(社区)开展“微型消防站”。

（三十四）其他地震事务支出20万元，全部为项目支出，主要用于地震风险普查工作经费。

（三十五）森林草原防灾减灾18.40万元，全部为项目支出，主要用于森林防火工作经费。

（三十六）自然灾害救灾补助3万元，全部为项目支出，主要用于救灾救济救助工作经费。

（三十七）引进人才费用300万元，全部为项目支出，主要用于人才强企政策奖励、柔性引才补贴、政校企联盟奖励补贴、用工荒招工补贴、博士后工作站管理等。

（三十八）其他人力资源和社会保障管理事务支出1405.36万元，全部为项目支出，主要用于人力资源市场1-3层物业租金、人力资源市场运营、人才公寓物业租金、人力资源业务购买服务等。

（三十九）普法宣传20万元，全部为项目支出，主要用于2022年“八五”普法宣传工作经费。

（四十）律师管理47万元，全部为项目支出，主要用于2022年柳东新区律师管理（法律顾问）委托业务经费。

（四十一）法治建设59.20万元，全部为项目支出，主要用于柳东新区行政复议（诉讼）、民事诉讼工作经费。

（四十二）其他卫生健康管理事务支出13万元，全部为项目支出，主要用于除开卫计办日常业务开支外与卫生相关的业务支出。

（四十三）城市社区卫生机构23.60万元，全部为项目支出，主要用于支付与区内管辖卫生服务中心相关卫生服务支出。

（四十四）乡镇卫生院320万元，全部为项目支出，主要用于雒容中心卫生院新院建设。

（四十五）其他基层医疗卫生机构支出47.28万元，全部为项目支出，主要用于对区内管辖卫生服务中心除日常卫生服务支出外的其他支出。

（四十六）基本公共卫生服务44.29万元，全部为项目支出，主要用于基本公共卫生服务资金支出。

（四十七）重大公共卫生服务16.84万元，全部为项目支出，主要用于重大公共卫生服务支出。

（四十八）突发公共卫生事件应急处理100万元，全部为项目支出，主要用于突发公共卫生事件应急处理及疫情防控支出。

（四十九）其他计划生育事务支出335万元，全部为项目支出，主要用于与计划生育相关的业务支出及政策补贴。

（五十）其他群众团体事务支出108.70万元，全部为项目支出，主要用于体检、文体活动、职工慰问等专项经费。

（五十一）其他群众团体事务支出61.60万元，全部为项目支出，主要用于职工之家租金、水电、物业管理费及新区工会人员伙食补助经费。

（五十二）基层司法业务15万元，全部为项目支出，主要用于人民调解工作经费。

（五十三）其他公共安全支出794.90万元，全部为项目支出，主要用于维稳工作经费。

（五十四）突发公共卫生事件应急处理75万元，全部为项目支出，主要用于新区新冠肺炎疫情防控工作经费。

（五十五）行政区划和地名管理1万元，全部为项目支出，主要用于道路命名工作经费。

（五十六）基层政权建设和社区治理99万元，全部为项目支出，主要用于配套城市社区惠民项目。

（五十七）义务兵优待129万元，全部为项目支出，主要用于雒容镇、洛埠镇服役义务兵家庭优待。

(五十八) 农村籍退役士兵老年生活补助4.20万元，全部为项目支出，主要用于优抚对象抚恤及生活定期补助配套。

(五十九) 其他优抚支出77.03万元，全部为项目支出，主要用于发放褒扬金、开展烈士纪念活动、入伍大学生奖励、军人慰问、优抚对象医疗保障。

(六十) 老年福利120万元，全部为项目支出，主要用于高龄老人生活补助。

(六十一) 养老服务44万元，全部为项目支出，主要用于购买居家养老服务经费。

(六十二) 其他社会福利支出82.20万元，全部为项目支出，主要用于购买社会救助以及婚姻登记处工作人员聘用经费。

(六十三) 残疾人就业27.50万元，全部为项目支出，主要用于残疾人就业保障金以及自主就业创业扶持。

(六十四) 其他残疾人事业支出14万元，全部为项目支出，主要用于残疾人购买人身意外伤害保险、残疾儿童康复救助。

(六十五) 城市最低生活保障金支出105万元，全部为项目支出，主要用于城市低保基本生活保障金、临时价格补贴、春节一次性补贴以及为购买城市低保对象购买人身意外险。

(六十六) 农村最低生活保障金支出170万元，全部为项目支出，主要用于农村低保基本生活保障金、临时价格补贴、春节一次性补贴以及为购买农村低保对象购买人身意外险等。

(六十七) 临时救助支出5万元，全部为项目支出，主要用于困难群众临时救助。

(六十八) 城市特困人员救助供养支出22万元，全部为项目支出，主要用于城市特困人员基本生活保障金、护理费、临时性补贴以及购买人身意外险。

(六十九) 农村特困人员救助供养支出26万元，全部为项目支出，主要用于农村特困人员基本生活保障金、护理费、临时性补贴以及购买人身意外险。

(七十) 其他城市生活救助47.5万元，全部为项目支出，主要用于新区春节慰问城乡低保、特困、孤儿及事实无人抚养儿童、敬老院工作人员，高龄老人及残疾人。

(七十一) 其他退役军人事务管理支出50.72万元，全部为项目支出，主要用于开展退役军人事务、双拥日常工作。

(七十二) 财政代缴其他社会保险费支出14.69万元，全部为项目支出，主要用于优抚对象购买城乡居民基本医疗保险补助。

(七十三) 其他社会保障和就业支出2.50万元，全部为项目支出，主要用于社会救助以及政策宣传。

(七十四) 科技转化与推广服务45万元，全部为项目支出，主要用于乡村振兴。

(七十五) 病虫害控制197.40万元，全部为项目支出，主要用于柑桔黄龙病综合防控病树砍伐清除补助、红火蚁疫情防控及监测和重大动物疫病应急及处置。

(七十六) 农产品质量安全5万元，全部为项目支出，主要用于农产品定量监测。

(七十七) 统计监测与信息服务5.20万元，全部为项目支出，主要用于农用地安全利用工作。

(七十八) 农业生产发展63万元，全部为项目支出，主要用于糖料蔗良种良法补贴、耕地质量监测和耕地土壤改良和培肥经费。

(七十九) 农村合作经济10万元，全部为项目支出，主要用于村民小组股份经济合作制改革工作。

(八十) 农田建设43万元，全部为项目支出，主要用于高标准农田建设工作。

(八十一) 其他农业农村支出32.34万元，全部为项目支出，主要用于农业培训和统计、农业相关补贴和土地确权工作。

(八十二) 林业草原防灾减灾2万元，全部为项目支出，主要用于森林防火。

(八十三) 其他林业和草原支出22.04万元，全部为项目支出，主要用于林业治安工作和协管员工资。

(八十四) 水利工程运行与维护68.20万元，全部为项目支出，主要用于全面推行河长制和官塘冲应急治涝工程运行。

(八十五) 农村水利285万元，全部为项目支出，主要用于农田水利工程。

(八十六) 农村人畜饮水55万元，全部为项目支出，主要用于农村饮水安全工程。

(八十七) 其他水利支出6万元，全部为项目支出，主要用于天气预报征订。

(八十八) 农村基础设施建设支出2.40万元，全部为项目支出，主要用于厕所革命户厕改造。

(八十九) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出42.60万元，全部为项目支出，主要用于乡村振兴以及宣传工作。

(九十) 农业保险保费补贴31.56万元，全部为项目支出，主要用于糖甘蔗、畜牧业保险购买。

(九十一) 其他农林水支出19.20万元，全部为项目支出，主要用于办公设备购置以及聘用人员伙食补助

（九十二）其他群众团体事务支出134.21万元，全部为项目支出，主要用于精神文明建设与团委、妇联专项经费。

(九十三) 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出679.19万元，全部为项目支出，主要用于基层党建专项及两新党建组织员经费。

(九十四) 其他宣传事务支出325万元，全部为项目支出，主要用于意识形态与媒体宣传、书报征订经费。

(九十五) 其他共产党事务支出13.95万元，全部为项目支出，主要用于党支部组织生活保障经费。

(九十六) 其他人力资源和社会保障管理事务支出227.40万元，全部为项目支出，主要用于干部职工培训、聘期考核述职、竞聘上岗、招录招聘工作经费支出。

(九十七) 其他发展与改革事务支出240.11万元，全部为项目支出，主要用于发改工作经费支出。

(九十八) 其他统计信息事务支出148.15万元，全部为项目支出，主要用于统计业务工作经费。

(九十九) 其他工业和信息产业监管支出4.80万元，全部为项目支出，主要用于工信部门业务费。

(一百) 技术改造支出1150万元，全部为项目支出，主要用于新区企业技术改造项目支出经费。

(一百〇一) 其他资源勘探工业信息等支出1万元，全部为项目支出，主要用于工信部门业务费用。

(一百〇二) 其他商贸事务支出2082.80万元，全部为项目支出，主要用于新区服务业企业升级提档奖励、商贸促消费活动经费、柳州保税物流中心运营发展扶持资金、引客入柳东专项经费。

(一百〇三) 群众文化30万元，全部为项目支出，主要用于基层文艺汇演、开展传统节目庆祝等活动支出。

(一百〇四) 其他文化和旅游支出746万元，全部为项目支出，主要用于772数字文化创意产业园扶持资金、文化旅游业发展扶持资金。

(一百〇五) 体育竞赛20万元，全部为项目支出，主要用于新区体育比赛活动费用。

(一百〇六) 体育场馆200万元，全部为项目支出，主要用于体育公园运营经费补助。

(一百〇七) 群众体育27万元，全部为项目支出，主要用于购置群众体育器材。

(一百〇八) 其他一般公共服务支出1620.45万元，全部为项目支出，主要用于发放派驻机构在编人员绩效奖励。

(一百〇九) 其他公安支出146.20万元，全部为项目支出，主要用于公安巡防人员及交警协管员工资支出。

（一百一十）公益性岗位补贴48.60万元，全部为项目支出，主要用于新区内公益性岗位人员工资及绩效发放。

(一百一十一) 事业运行269.83万元，全部为基本支出，主要用于国库中心、新闻中心、党员中心在编人员工资补贴日常公用经费等支出。

(一百一十二) 其他财政事务支出4.03万元，全部为项目支出，主要用于国库中心通讯补贴支出。

(一百一十三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出33.04万元，全部为基本支出，主要用于国库中心、新闻中心、党员中心在编人员基本养老保险费用缴纳。

(一百一十四) 机关事业单位职业年金缴费支出17.58万元，全部为基本支出，主要用于国库中心、新闻中心、党员中心在编人员事业单位职业年金缴费。

(一百一十五) 事业单位医疗17.29万元，全部为基本支出，主要用于国库中心、新闻中心、党员中心在编人员事业单位医疗费用缴纳。

(一百一十六) 住房公积金26.37万元，全部为基本支出，主要用于国库中心、新闻中心、党员中心在编人员住房公积金单位部分费用缴纳。

(一百一十七) 其他宣传事务支出2.33万元，全部为项目支出，主要用于通讯补贴支出。

(一百一十八) 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出8.99万元，全部为项目支出，主要用于通讯补贴。

 六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出1594.95万元，其中：

（一）人员经费1381.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及对个人和家庭的补助。

（二）公用经费213.01万元万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算133.32万元，比2021 年（上一年）预算124.50万元，同比增加8.82万元，同比增长7.08%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比减少14万元，同比下降100%，减少原因：受疫情影响，取消因公出国活动，2022年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费2022年预算58.32万元，同比减少9.68万元，同比下降14.23%，减少原因：受疫情常态化影响，接待和大型会议活动相应减少。 主要用于招商引资接待费用。   

（三）公务用车购置及运行费2022年预算75万元，同比增加32.50万元，同比增长76.47%，增加原因：两辆公务用车已报废，因公务活动需要，2022年增加两辆公务用车购置的预算。主要用于购置两辆公务用车。其中：

1.公务用车购置费2022年预算53万元，同比增加24.50万元，同比增长85.96%，主要用于购置两辆公务用车,增加原因：因两辆公务用车已报废，2022年增加两辆公务用车购置的预算。

2.公务用车运行维护费2022年预算22万元，同比增加8万元，同比增长57.14%，主要用于公务用车维修保养、加油等费用。增加原因：雒容镇、洛埠镇共计4辆公务用车调拨到新区管委会，此4辆公务用车运行维护费在新区管委会本级预算安排。

八、政府性基金预算情况说明

2022年政府性基金预算支出83775.60万元，同比减少12495.90万元，同比下降12.98%，减少的主要原因：2022年柳东新区PPP项目可行性付费减少。

基本支出0万元，与上年持平。项目支出83775.60万元，同比减少12495.90万元，同比下降12.98%。结转下年支出0万元，与上年持平。 

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算3,777.45 万元，同比增加1454.76万元，增长62.63%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算577.30万元,占政府采购预算的15.28%。 

分散采购预算3200.15万元，占政府采购预算的84.72%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1202.45万元，工程类采购预算1800万元，服务类采购775万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算3,777.45万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年纳入政府购买服务预算支出431.40万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算431.40万元。 

十二、2022年预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本级及下属单位共有1个行政机关和3个事业单位，2022年行政运行预算213.01万元，同比减少69.74万元，同比下降24.66%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。行政运行经费减少的原因:在编人员减少。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制12辆，2022年本单位实有在编车辆12辆，车辆为柳东新区管理委员会本级所有，按用途划分：机要通信用车2辆，执法执勤用车1辆，其他用车8辆，应急保障用车1辆。 

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳东新区管委会本级2022年预算有51个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出47781.41万元。分别是：

1. 产业引导基金项目，预算金额5000万元；

2. 工程审核评审费项目，预算金额560万元；

3. 洛埠村棚房区改造(蚂蝗屯)专项债利息及服务费项目，预算金额251.01万元；

4. 企业桂惠贷财政贴息资金项目，预算金额3252万元；

5. 上市(挂牌)扶持奖励项目，预算金额 600 万元；

6. 土地储备专项债利息及服务费(容县片土地、桂中监狱国有土地四期一级整理开发)项目， 预算金额2433.12  万元；

7. 其他地方自行试点专项债利息及服务费项目，预算金额  3091.47万元；

8. 财税综合平台建设项目，预算金额132 万元；

9. 机要保密经费项目，预算金额 300万元；

10. 柳东新区发展展示中心升级改造项目，预算金额 1800 万元；

11. 新区企业发展专项资金项目，预算金额 14758.13 万元；

12. 国土规划编制费项目，预算金额 300万元；

13. 园林绿化日常维护费项目，预算金额3500 万元；

14. 交通日常维护费项目，预算金额 100万元；

15. 新区公共自行车租赁系统运营经费项目，预算金额100  万元；

16. 临时污水处理设施运营费项目，预算金额 100万元；

17. 柳东新区PPP项目建设费用项目，预算金额70000万元；

18. 项目用地报批费项目，预算金额 8000万元；

19. 教研训一体化工程项目，预算金额150 万元；

20. 学校安全工作经费项目，预算金额1000 万元；

21. 学校校舍及附属设施安全维修经费项目，预算金额400  万元；

22. 教育教学设施设备项目，预算金额1000 万元；

23. 国家级高新技术企业认定和复审奖励款及工作经费项目，预算金额 2400万元；

24. 科技规划编制及项目编写经费项目，预算金额140万元；

25. 科技三项经费项目，预算金额 1000万元；

26. 科技招商项目补贴经费项目，预算金额 1100万元；

27. 上规入统及科技型中小企业奖励经费项目，预算金额300万元；

28. 市级工程(技术)研究中心、众创空间等创新平台建设奖励经费项目，预算金额 420万元；

29. 研发投入后补助经费项目，预算金额200万元；

30. 人力资源业务购买服务经费项目，预算金额 300万元；

31. 人才引进专项经费项目，预算金额 300万元；

32. 人力资源市场运营经费项目，预算金额181万元；

33. 计划生育奖励扶助项目，预算金额 310万元；

34. 雒容镇中心卫生院迁建项目，预算金额 300万元；

35. 治安防控体系建设项目，预算金额 678万元；

36. 困难群众救助补助资金项目，预算金额328 万元；

37. 退役军人事务工作经费项目，预算金额275.64 万元；

38. 水利资金项目，预算金额 414.20万元；

39. (民政)高龄老人生活补助及居家养老服务经费项目，预算金额164 万元；

40. 非公党建专项经费项目，预算金额279 万元；

41. 意识形态与媒体宣传项目、书报征订经费，预算金额 325 万元；

42. 基层党建专项经费项目，预算金额250.44 万元；

43. 培训费项目，预算金额194 万元；

44. 技改项目，预算金额1150 万元；

45. 柳东新区工业高质量发展专项资金项目，预算金额1250  万元；

46. “引客入柳东”专项经费项目，预算金额300 万元；

47. 柳州保税物流中心(B型)运营发展扶持资金项目，预算金额100万元；

48. 772数字文化创意产业园扶持资金项目，预算金额370 万元；

49. 商贸促消费活动经费项目，预算金额 800万元；

50. 柳东新区服务业企业升级提档奖励项目，预算金额700  万元；

51. 体育公园运营经费补助项目，预算金额 200万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   （十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：管委行政单位（含党员、国库支付、互联网中心）2022年部门预算报表