目录
第一部分：雒容镇中心卫生院概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：雒容镇中心卫生院2022年预算报表
一、收支总体情况表（预算公开01表）
二、收入总体情况表（预算公开02表）
三、支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务表（预算公开11表）
第三部分：雒容镇中心卫生院2022年预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：雒容镇中心卫生院概况
一、主要职责
1、负责本乡镇的基本医疗服务;
2、负责本院辖区内贫困人员医疗救助（一站式结算）工作；
3、负责本院辖区内的老年人健康管理；
4、负责本院辖区内突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；
5、认真执行儿童保健、儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；
6、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；
7、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;
8、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。
二、机构设置情况
共有1个单位，属政府办非营利性医疗机构，为差额拨款事业单位。内设内科、外科、妇产科、儿科、中医科、口腔科、皮肤科、慢病科、公卫科、防保科、儿保科等科室。截至2022年1月1日，单位人员编制总数为 106人，其中事业编制 106人。实有在职人员数222人，其中财政供养人数95人，经费自理人员127人。退休人员12人，全部纳入社保管理。
第二部分：雒容镇中心卫生院2022年预算报表
一、收支总体情况表（预算公开01表）
二、收入总体情况表（预算公开02表）
三、支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务表（预算公开11表）
上述报表详见附件。
第三部分：雒容镇中心卫生院2022年预算情况说明
一、收支预算情况说明
2022年单位收支总预算666.60万元，同比增加222.18万元，同比增长50%，收入包括：一般公共预算拨款 666.60万元;支出包括：社会保障和就业支出预算13.89万元，卫生健康支出预算652.71万元。
二、收入预算情况说明
2022年收入总预算 666.60万元，同比增加222.18万元，同比增长50%。其中：一般公共预算拨款 666.60万元，占收入总预算100%,同比增加222.18万元，同比增长50%。增长原因为增加了乡聘村用村医工资及社保补助。
三、支出预算情况说明
2022年支出总预算 666.60万元，其中：基本支出602.62万元，占支出总预算90.4%，同比增加158.20万元，同比增长36%。项目支出63.98万元，占支出总预算9.6%，为乡聘村用村医工资及社保补助，上年无此项目补助经费。
（一）按支出功能分类科目划分，共分 2 类，其中：
1.社会保障和就业支出预算13.89万元，占支出总预算2%，同比增加2.55万元。
2.卫生健康支出预算652.71万元，占支出总预算98%，同比增加219.63万元，同比增长51%。增长原因为乡聘村用村医工资及社保补助。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算602.62万元，占支出总预算90.4%，同比增加158.20万元，同比增长36%。
（2）项目支出预算为63.98万元，为工资福利支出。占支出总预算的9.6%。
2022年支出预算总体同比增加222.18万元，主要是项目支出增加和基本支出——工资福利支出的增加。增加的主要原因：一是本年新增项目支出乡聘村用村医工资及社保补助63.98万元;二是本年基本支出—工资福利支出较上年有所增加。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收支总预算666.60万元，收入包括：收入包括：一般公共预算拨款 666.60万元。支出包括：1、社会保障和就业支出预算13.89万元；2、卫生健康支出预算652.71万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算拨款支出666.60万元，其中：基本支出602.62万元，项目支出63.98万元，具体支出预算如下：
1、事业单位离退休支出预算13.89万元；全部为基本支出13.89万元。主要用于退休人员生活补助及物业补助的发放。
2、乡镇卫生院支出预算652.71万元；其中基本支出588.73万元，项目支出63.98万元。主要用于在职人员工资补助及乡聘村用乡村医生工资及社保补助。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出602.62万元，其中：
（一）人员经费602.02万元，主要包括：基本工资347.41万，津补贴62.59万，绩效工资178.73万，退休费13.29万元。
（二）公用经费0.6万元，主要包括：退休人员公用经费0.6万元。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
本单位无“三公”经费预算。
2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，比2021 年预算同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。其中：
（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。
（二）公务接待费2022年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。
（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比增加（减少）0万元，其中：
1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。
2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。
八、政府性基金预算情况说明
2022年本单位无政府性基金预算支出安排。
九、国有资本经营预算情况说明
2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。
十、政府采购预算情况说明
2022年本单位无政府采购预算。
十一、政府购买服务预算情况说明
2022年本单位无政府购买服务预算。
十二、2022年预算其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2022年本级单位共有1个事业单位，事业单位运行经费预算0万元。同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。
（二）国有资产占用情况说明
2022年本单位无国有资产占用情况。
（三）200万元以上项目预算绩效情况说明
2022年本部门无重点项目预算绩效目标等情况。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指新区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展医疗业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入新区财政预决算管理的“三公”经费，是指新区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年部门预算报表（雒容卫生院）
柳州市雒容镇中心卫生院
2022年2月14日
