目 录
第一部分：柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、编制现状及人员构成
第二部分：柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心2022年预算报表
一、收支总体情况表（预算公开01表）
二、收入总体情况表（预算公开02表）
三、支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务表（预算公开11表）
第三部分：柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心2022年预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心概况
一、主要职责
（一）负责本中心辖区内的基本医疗服务；
（二）负责本中心辖区内突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；
（三）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；
（四）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；
（五）积极做好城乡居民医疗保险的服务、计划生育技术指导、康复等工作；
（六）负责本中心辖区内的卫生信息统计、分析、上报；
（七）负责对本中心辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；
（八）负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。
二、机构设置情况
共有1个单位，属柳东新区管委会举办，委托三甲医院柳州市工人医院管理非营利性医疗机构，为差额拨款事业单位。内设预防保健科、全科医学科、医学检验科、医学影像科、中医科、妇产科等。
三、人员构成情况
截至2022年1月1日，单位人员实有编制总数为 3人，其中事业编制 3人。实有在职人员数25人，其中财政供养人数3人，财政补助乡村医生5人，经费自理人员17人，全部纳入社保管理。
第二部分：柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心2022年预算报表
一、收支总体情况表（预算公开01表）
二、收入总体情况表（预算公开02表）
三、支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务表（预算公开11表）
上述报表详见附件。
第三部分：柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心2022年预算情况说明
一、收支预算情况说明
2022年单位收支总预算76.54万元，同比上年增加20.06万元，同比上年增长35.50%，收入包括：一般公共预算拨款收入76.54万元;支出包括：社会保障和就业支出4.27万元、卫生健康支出70.13万元、住房保障支出2.14万元。
二、收入预算情况说明
2022年收入总预算 76.54万元，同比上年增加20.06万元，同比上年增长35.50%。其中：一般公共预算拨款76.54万元，同比上年增加20.06万元，同比增长35.50%。其中：
（一）一般公共财政预算拨款76.54万元，占收入总预算100%,同比增加20.06万元，同比增长35.50%。
2022年收入预算总体增加主要是一般公共财政预算拨款增加，增加的主要原因：一是新增5名实行“乡聘村用”的村医工资及社保经费;二是编制数增加引起的工资定额补助经费增加。
三、支出预算情况说明
2022年支出总预算76.54万元，基本支出预算26.77万元，占支出总预算的34.98%，同比上年减少15.72万元，同比上年下降37.00 %。减少的主要原因：2名在编人员因个人原因辞职，2021年底实有在编人员3名；项目支出预算49.77万元，占支出总预算65.02 %，同比上年增加35.77万元，同比上年增长255.50%。增加的主要原因：一是新增5名实行“乡聘村用”的村医工资及社保经费;二是编制数增加引起的工资定额补助经费增加。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：
1.社会保障和就业支出预算 4.27万元，占支出总预算5.58%，同比上年减少2.69 万元，同比上年下降38.61 %。
2.卫生健康支出预算70.13万元，占支出总预算91.63%，同比上年增加24.06 万元，同比上年增长52.22 %。
3.住房保障支出2.14万元，占支出总预算2.79%，同比上年减少1.32万元，同比上年下降38.18%。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算为26.77万元，占支出总预算34.98%，同比上年减少15.72万元，同比上年下降37.00 %。
2.项目支出预算为49.77万元，占支出总预算65.02 %，同比上年增加35.77万元，同比上年增长255.50%。
2022年支出预算总体增加主要是项目支出预算增加，增加的主要原因：一是新增5名实行“乡聘村用”的村医工资及社保经费;二是编制数增加引起的工资定额补助经费增加。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收支总预算76.54万元， 收入包括：一般公共预算拨款76.54万元；支出包括：社会保障和就业支出 4.27万元，卫生健康支出70.13万元及住房保障支出2.14万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算拨款支出76.54万元，其中：基本支出26.77万元，项目支出49.77万元，具体支出预算如下：
（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.85万元，其中：全部为基本支出。主要用于在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（二）机关事业单位职业年金缴费支出 1.42万元，其中：全部为基本支出。主要用于在编人员机关事业单位及职业年金缴费支出。
（三）城市社区卫生机构支出48.97万元，其中：基本支出预算18.97万元，项目支出预算30万元。主要用于在编人员工资经费支出及医务人员基本工资定额补助经费支出及。
（四）其他基层医疗卫生机构支出19.77万元，其中：全部为项目支出。主要用于5名实行“乡聘村用”乡村医生工资及社保经费支出。
（五）事业单位医疗支出1.39万元，其中：全部为基本支出预算。主要用于在编人员事业单位医疗保险缴费支出。
（六）住房公积金支出 2.14万元，其中：全部为基本支出。主要用于在编人员住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出26.77万元，其中：
（一）人员经费26.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴，绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
（二）公用经费0.36万元，主要包括：工会经费。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，比2021 年预算0万元，同比上年持平。其中：
（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比增加0万元，同比上年持平。
（二）公务接待费2022年预算0万元，同比增加0万元，同比上年持平。
（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比增加0万元，同比上年持平。其中：
1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比增加0万元，同比上年持平；
2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比增加0万元，同比上年持平。
八、政府性基金预算情况说明
2022年本单位无政府性基金预算支出安排。
九、国有资本经营预算情况说明
2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。
十、政府采购预算情况说明
2022年本单位无政府采购预算。
十一、政府购买服务预算情况说明
2022年本单位无政府购买服务预算。
十二、2022年预算其他重要事项情况说明
（一）事业运行经费安排情况说明
非参公的事业单位为：2022年本级单位共有1个事业单位，事业单位运行经费预算0万元，同比上年持平。
（二）国有资产占用情况说明
2022年本单位无国有资产占用情况。
（三）200万元以上项目预算绩效情况说明
2022年本部门无重点项目预算绩效目标等情况。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指新区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展医疗业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入新区财政预决算管理的“三公”经费，是指新区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年部门预算报表（花岭卫生服务中心）
