目 录
第一部分：柳州市鱼峰区职教园社区卫生服务中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：柳州市鱼峰区职教园社区卫生服务中心2022年预算报表
一、收支总体情况表（预算公开01表）
二、收入总体情况表（预算公开02表）
三、支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务表（预算公开11表）
第三部分：柳州市鱼峰区职教园社区卫生服务中心2022年预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：柳州市鱼峰区职教园社区卫生服务中心概况
一、主要职责
（一）负责本中心辖区内的基本医疗服务。
（二）负责本中心辖区内突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。
（三）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
（四）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
（五）积极做好城乡居民医疗保险的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
（六）负责本中心辖区内的卫生信息统计、分析、上报。
（七）负责对本中心辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。
（八）负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。
二、机构设置情况
职教园社区中心属柳东新区管委会举办，委托三甲医院柳州市妇幼保健院管理非营利性医疗机构，为差额拨款事业单位。内设预防保健科、全科医学科、医学检验科、医学影像科、中医科等。
第二部分：柳州市鱼峰区职教园社区卫生服务中心2022年预算报表
一、收支总体情况表（预算公开01表）
二、收入总体情况表（预算公开02表）
三、支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务表（预算公开11表）
上述报表详见附件。
第三部分：柳州市鱼峰区职教园社区卫生服务中心2022年预算情况说明
一、收支预算情况说明
2022年单位收支总预算63.39万元，同比增加7.92万元，同比增长14.28%，收入包括：一般公共财政预算拨款;支出包括：支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、收入预算情况说明
2022年收入总预算63.39万元，同比增加7.92万元，同比增长14.28%。其中：
（一）一般公共财政预算拨款63.39万元，占收入总预算100%,同比上年无变化。
（二）政府性基金预算收入0万元，占收入总预算0%。
（三）国有资本经营预算收入0万元，占收入总预算0%。
2022年收入预算总体增加主要是卫生健康支出增加，增加的主要原因项目支出预算增加。
三、支出预算情况说明
（一）2022年支出总预算63.39万元，基本支出预算32.99万元，占支出总预算的52.04%,同比减少8.48万元，同比下降20.45%。项目支出预算30.41万元，占支出总预算的47.97%,同比增加16.41万元，同比增加117.21%。为3类，其中：
1.社会保障和就业支出5.26万元；占支出总预算8.3%，同比上年减少1.59万元，同比下降23.2%。
2.卫生健康支出55.51万元，占支出总预算87.56%，同比上年增加9.99 万元，同比增加21.95 %。
3.住房保障支出2.63万元，占支出总预算4.14%，同比上年减少0.47万元，同比下降15.16%。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算32.99万元，占一般公共预算拨款支出预算52.04%，同比减少8.48万元，同比下降20.45%。
2.项目支出预算30.41万元；占支出总预算47.97%，同比增加16.41万元，同比增长117.21%。
2022年支出预算总体增加（减少）主要是卫生健康支出增加，增加的主要原因：项目支出预算增加。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收支总预算63.39万元， 收入包括：一般公共预算拨款63.39万元;支出包括：一般公共预算支出63.39万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算拨款支出63.39万元，其中：基本支出32.99万元，项目支出30.41万元，具体支出预算如下：
（一）社会保障和就业支出预算 5.26万元，全部为基本支出，主要用于人员经费。
（二）卫生健康支出预算55.51万元，其中：基本支出预算25.1万元，项目支出预算30.41万元，主要用于人员经费。
（三）住房保障支出2.63万元，全部为基本支出。主要用于人员经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出32.99万元，其中：
（一）人员经费32.55万元，主要包括：机关事业养老、医疗保险、职业年金、住房公积金、基本工资。
（二）公用经费0.44万元，主要包括：工会经费
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，其中：
（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比去年持平。原因：2022年本单位无“三公”经费预算支出安排。
（二）公务接待费2022年预算0万元，同比去年持平。原因：2022年本单位无“三公”经费预算支出安排。
（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比去年持平。原因：2022年本单位无“三公”经费预算支出安排。
八、政府性基金预算情况说明
2022年政府性基金预算支出0万元，原因：2022年本单位无政府性基金预算支出安排。
九、国有资本经营预算情况说明
2022年国有资本经营预算支出0万元，原因：2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。
十、政府采购预算情况说明
2022年政府采购预算0万元，原因：2022年本单位无政府采购预算。
十一、政府购买服务预算情况说明
2022年纳入政府购买服务预算支出0万元，同比去年持平。原因：2022年本单位无政府购买服务预算。
十二、2022年预算其他重要事项情况说明
（一）事业运行经费安排情况说明
2022年事业运行预算 0.4万元，同比去年持平。
（二）国有资产占用情况说明
根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制0辆，2022年本单位实有在编车辆0辆，2022年本单位无国有资产占用情况。
（三）200万元以上项目预算绩效情况说明
2022年本部门无重点项目预算绩效目标等情况。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指新区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入新区财政预决算管理的“三公”经费，是指新区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：柳州市鱼峰区职教园社区卫生服务中心2022年预算报表
