目 录
第一部分：柳州市鱼峰区洛埠镇卫生院概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：柳州市鱼峰区洛埠镇卫生院2022年预算报表
一、收支总体情况表（预算公开01表）
二、收入总体情况表（预算公开02表）
三、支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务表（预算公开11表）
第三部分：柳州市鱼峰区洛埠镇卫生院2022年预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：柳州市鱼峰区洛埠镇卫生院概况
一、主要职责
（一）负责本乡镇的基本医疗服务;
（二）负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;
（三）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
（四）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
（五）积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
（六）负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;
（七）负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;
（八）负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。
（九）2022年部门主要工作目标
2022年本单位继续严抓医疗服务质量，加强医务人员业务知识培训，提高医务人员专业技能，加强专业技术队伍建设，提高基本公共卫生服务水平，让群众满意。
二、机构设置情况
柳州市鱼峰区洛埠镇卫生院成立于1987年，属公益一类差额拨款事业单位，单位法定代表人：陈春波，单位地址：柳州市鱼峰区洛埠镇振鹤街一巷14号,统一社会信用代码：1245020349864008X0。
洛埠镇卫生院下设科室有综合科、公卫科、办公室、化验室、DR室和B超室。截至2021年12月31日，洛埠镇卫生院在职员工为27人，其中在编人员9人，聘用人员18人，妇保院医联体下派2人。洛埠镇卫生院财务制度执行《政府会计制度》。
第二部分：柳州市鱼峰区洛埠镇卫生院2022年预算报表
一、收支总体情况表（预算公开01表）
二、收入总体情况表（预算公开02表）
三、支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务表（预算公开11表）
上述报表详见附件。
第三部分：柳州市鱼峰区洛埠镇卫生院2022年预算情况说明
一、收支预算情况说明
2022年单位收支总预算77.23万元，同比增加0.74万元，同比增长0.97%，收入包括：一般公共预算拨款收入77.23万元;支出包括：社会保障和就业支出4.5万元，卫生健康支出72.73万元。
二、收入预算情况说明
2022年收入总预算77.23万元，同比增加0.74万元，同比增长0.97%。其中：
一般公共财政预算拨款77.23万元，占收入总预算100%,同比增加0.74万元，同比增长0.97%。
2022年收入预算总体增加0.74万元，主要原因是在职在编人员每年年度晋升薪级工资增加，退休人员春节慰问金增加。
三、支出预算情况说明
2022年支出总预算77.23万元，基本支出预算77.23万元，占支出总预算的100%,同比增加0.74万元，同比增长0.97%。项目支出预算0万元。按支出功能分类科目划分，共分为2类,其中：
1.社会保障和就业支出4.5万元；占支出总预算5.8%，同比增加0.48万元，同比增长11.9%。
2.卫生健康支出72.73万元，占支出总预算94.2%，同比增加0.26万元，同比增长0.4%。
（一）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算77.23万元，占一般公共预算拨款支出预算100%，同比增加0.74万元，同比增长0.97%。
2.项目支出预算0万元；
2022年支出预算总体增加主要是基本支出增加，增加的主要原因：一是在编人员年度晋升薪级工资增加;二是退休干部人员春节慰问金增加。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收支总预算77.23万元， 收入包括：一般公共预算拨款收入77.23万元，支出包括：社会保障和就业支出4.5万元，卫生健康支出72.73万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算拨款支出77.23万元，其中：基本支出77.23万元，项目支出0万元，具体支出预算如下：
（一）事业单位离退休4.5万元，全部为基本支出。主要用于退休人员生活补助和公用经费。
（二）乡镇卫生院72.73万元，全部为基本支出。主要用于在编在职人员工资福利支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出77.23万元，其中：
（一）人员经费77.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费。
（二）公用经费0.2万元，主要包括：其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，比2021 年（上一年）预算0万元，同比上年持平。其中：
（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平，原因：本单位2022年无“三公”经费预算支出安排。
（二）公务接待费2022年预算0万元，同比上年持平，原因：本单位2022年无“三公”经费预算支出安排。
（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同原因：本单位2022年无“三公”经费预算支出安排。
1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平，原因：本单位2022年无“三公”经费预算支出安排。
2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平，原因：本单位2022年无“三公”经费预算支出安排。
八、政府性基金预算情况说明
2022年本单位无政府性基金预算支出安排
九、国有资本经营预算情况说明
2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。
十、政府采购预算情况说明
2022年本单位无政府采购预算。
十一、政府购买服务预算情况说明
2022年本单位无政府购买服务预算。
十二、2022年预算其他重要事项情况说明
（一）事业运行经费安排情况说明
2022年本级单位共有1个事业单位，事业单位运行经费预算0万元。同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。
（二）国有资产占用情况说明
2022年本单位无国有资产占用情况。
（三）200万元以上项目预算绩效情况说明
2022年本部门无重点项目预算绩效目标等情况。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指新区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入新区财政预决算管理的“三公”经费，是指新区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。
附件：2022年部门预算报表（洛埠卫生院）
柳州市鱼峰区洛埠镇卫生院
2022年2月11日
