根据《预算法》等法律法规的规定，按照2015年部门预算编制指导思想和原则，结合2015年工作实际，编制部门预算草案。

   部门基本概况

一、2015年部门主要工作安排

（一）全面打造汽车全产业链，加快壮大经济规模和发展实力。以建设广西柳州汽车城为主线，坚持壮大汽车产业规模、完善产业链发展这一主线，发挥龙头、核心企业的辐射带动作用，优化存量，做强增量。全年着重向纵深推进整车基地与零部件园区大建设、大布局、大发展，进一步夯实汽车全产业链的核心作用。

（二）以战略性新兴产业为突破，培育和集聚创新驱动发展势能。着力打造战略性产业，加大创新驱动力度和步伐，带动新区产业转型升级。一是立足电子信息产业领域，抓好中国电子信息柳州产业园建设工作。二是立足国家级新材料产业基地，科学编制基地产业规划和建设规划，积极引进特种钢丝、纳米车用涂料等项目。三是立足医药产业园，借柳州医药上市东风，推动医药产业园规划建设，积极引进一批医药物流、医药研发、医疗器械和保健品生产企业。四是立足互联网经济，着力建好“柳州市电子商务示范应用基地”，积极申报“国家级电子商务示范基地”，推动现代商贸服务业发展，繁荣新区互联网经济。五是积极培育先进装备制造业，推动机器人、凿岩机等制造业。

（三）狠抓财政收支，创新融资合作，全面保障项目投资需求。深化财政改革，进一步抓好社会综合治税工作，培植壮大财源，确保经济健康发展和财政收入持续增长。严格执行新预算法，收支管理直接同绩效挂钩，突出“八个重点”和“八条红线”。强化财政绩效管理，进一步推进政府绩效管理和财政科学化、精细化管理，选定试点严格开展绩效问责。建立项目库，全面掌握项目动态，及时准确核算项目资金。

（四）充分保障项目用地，扎实推进征地拆迁安置三同步。年内力争新增建设用地指标8000亩。全面做好永久基本农田划定工作，加大清理盘活存量土地，土地供地率达65%。一是统筹推进征地工作，计划完成1.8万亩年度目标，争取完成2.3万亩。二是主动灵活展开拆迁工作，重点确保2015年3月底完成东风柳汽商用车基地涉及的竹尔屯整村拆迁。三是提速高效开展安置工作。

（五）加大创新型特色园区建设步伐，提升科技创新辐射带动能力

加快布局高新产业，全力以赴创建创新型特色园区，把握柳州市创建广西自主创新示范区契机，积极展开示范区核心载体建设工作。一是重点打造一批科技研发及服务平台。二是加强创新型特色园区内涵建设。

（六）规划引领，夯实基础，切实提升城市功能和形象

以启动柳东新区“十三五”规划编制为主导，统筹抓好各项建设发展规划编制工作。同时，有效落实现行规划，推动新区基础配套和城市建设管理迈上新台阶。1. 积极推进基础设施及配套项目建设。2. 加强城市建设和管理。3. 强化环境综合整治，推进环保基础设施建设，努力打造生态宜居柳东。

（七）全面深化改革，在促进区域开放合作中提升软实力。一是按照“精简高效”的原则，进一步理顺和优化新区特区式管理体制。 二是打造广西高新区一流金融软环境，加大对新区企业的融资帮扶，积极推进企业融资财政专项扶持风险基金，建立多元化的企业融资渠道，鼓励和支持各类金融机构在高新区开展金融创新业务。三是结合新区企业实际，创新展开系列服务企业活动，进一步开展推动企业上市等工作。四是积极推进新区薪酬体制改革和干部人事制度改革。五是深入研究政府和社会资本合作模式（PPP模式）、产业基金等新型融资模式，进一步改革创新投融资方式。

（八）统筹城乡改善民生，全面建设幸福柳东。加快推进教育文化卫生发展，进一步优化调整义务教育资源布局，促进新区义务教育均衡发展：加快建设柳东实验中学，落实与铁一中合作办学的具体内容，确保2015年9月顺利开学；切实抓好两镇公立幼儿园及雒容镇二小建设；进一步提升学校硬件装备水平，推进农村薄弱学校的改造工作；持续加强校园安全综合整治力度，推进校园周边安全综合治理以及校园周边配套设施建设。切实增强各项社会保障。不断拓宽城乡居保参保面，力争2015年城乡居保参保率达90%以上；进一步施行“阳光社保”工作，提高经办管理服务水平，确保社保基金安全和高效使用。推进新区及两镇的公共就业服务体系建设，完善基础公共就业服务平台，开展“广西百校柳东行”、“百村村干柳东行”等促进就业专项活动。统筹抓好新型城镇化、农业现代化建设。立足新型城镇化，继续深化雒容镇“广西柳州汽车城后花园”发展定位，以建设“全国百强乡镇”为新起点，扩大雒容镇建成区。立足农业现代化，继续做好雒容秀水村、坭桥村等现代特色农业（核心）示范区建设，辐射带动周边群众增产增收。加快实施农业产业结构调整优化提升工程，继续实施农民收入倍增计划，引导推行核心区外“退桉还果”、“退蔗还蔬（果）”，打造特色精品农业，促进农民增收。加快实施生态农业工程，结合“生态乡村”建设，推广新型绿色生态农业技术，提升新区农产品品质。依法行政严格执法，全面推动新区法制化进程。加强社会治安综合治理建设创新，切实解决社会管理中突出问题，深入开展综治信访维稳工作，加大“三大纠纷”的调处工作力度，努力创造和谐稳定的社会环境；打防并举，切实维护好新形势下的社会治安，保持高压进攻态势，严厉打击刑事犯罪，维护辖区社会政治稳定。

二、部门机构设置和人员情况

本部门机构设置如下表：

本年度机构和人员如下表：

           单位：人

2015年部门预算收支情况

柳州市柳东新区部门预算实行综合预算，新区机关预算中包含本级23个局、办和12个下属事业单位收支预算。

一、2015年部门收入预算情况

2015年部门预算总收入28761万元。明细如下：

（一）公共财政预算资金28761万元；

经费拨款（补助）28004万元；

纳入公共财政预算管理的非税收入757万元；

二、2015年部门支出预算情况

2015年支出总预算28761万元，其中：基本支出1525.99万元，项目支出27235.01万元。

本年支出情况：

按支出功能分类科目划分：

（一）一般公共服务支出4669.11万元；

（二）公共安全支出244.3万元；

（三）教育支出1564.1万元；

（四）科学技术支出5082.92万元；

（五）文化教育与传媒支出62.4万元；

（六）社会保障和就业支出1478.2万元；

（七）医疗卫生支出1304.96万元；

（八）城乡社区事务支出1395.07万元；

（九）农林水事务支出3610.34万元；

（十）交通运输支出151万元；

（十一）资源勘探电力信息等事务支出4937万元；

（十二）国土资源气象等事务支出30.23万元；

（十三）住房保障支出301.37万元。

（十四）预备费300万元；

（十五）其他支出3630万元。

             2015年部门公共财政预算支出情况

柳东新区本级2014年公共财政预算资金支出28761万元，按基本支出和项目支出分，基本支出1525.99万元,项目支出27235.01万元。

（一）基本支出分三类：

（1）基本支出的工资福利支出预算1096.22万元；

（2）基本支出的商品和服务支出预算215.47万元；

（3）基本支出的对个人和家庭的补助支出预算214.30万元；

（二）项目支出预算27235.01万元。

附件：1、柳东新区2015年部门预算收支总表

2、柳东新区2015年公共财政预算资金支出预算表