201002雒容镇财政所 2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 201002雒容镇财政所 概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 201002雒容镇财政所2023 年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
二、部门收入预算情况说明
三、部门支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、政府采购预算情况说明
十一、政府购买服务预算情况说明
十二、重点项目支出绩效目标情况说明
十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明
第三部分 201002雒容镇财政所2023 年部门预算报表
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 201002雒容镇财政所 概况
一、主要职责
本部门主要职能：
（一）、组织和管理全镇财政的收支工作，全面实施财政监督指导；
（二）、制定全镇财政发展计划，拟编和执行本级财政预算，审核财政决算；
（三）、负责全镇会计集中核算管理工作，执行《会计法》指导会计工作；
（四）、监督检查所司全镇各部门、单位的财政、财务活动，依法对违反财经纪律的行为进行检查处理；
（五）、负责财政票据发放、核销和监管，组织督促财政性资金及时入库，开展非税收入催收催缴工作和对全镇国有资产的管理；
（六）、负责审核、发放国家对农民的各项惠农补贴资金；
（七）、抓好本级财政精神文明和物质文明建设，建立健全各项规章制度；
（八）、承办上级财政部门及镇人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
柳州市鱼峰区雒容镇财政所属于全额拨款参公事业单位，在职人员人数总共10人，其中：在编人员6人，聘用人员4人。
第二部分 201002雒容镇财政所2023 年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
2023年部门收支总预算584.51 万元，同比减少59.16万元，同比下降9.19% ，收入包括：一般公共预算拨款584.51万元。 支出包括：一般公共服务支出143.32万元、社会保障和就业支出24.15万元、卫生健康支出10.55万元、农林水支出397.30万元、住房保障支出9.18万元。
二、部门收入预算情况说明
2023年部门收入总预算584.51 万元，同比减少59.16万元，同比下降9.19% ，其中：
（一）一般公共预算拨款收入584.51万元，同比减少59.16万元，同比下降9.19%，减少的主要原因是：项目经费预算减少。
2023年收入预算总体减少的主要原因是：项目经费预算减少。
三、部门支出预算情况说明
2023年部门支出总预算584.51 万元，基本支出预算143.15 万元，占支出总预算24.49 %，同比减少14.79万元，同比下降9.36% 。项目支出预算441.36 万元，占支出总预算75.51 %，同比减少44.37万元，同比下降9.13% 。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为5 类，其中：
1.一般公共服务支出143.32万元，占支出总预算24.52%，同比减少41.65万元，同比下降22.52%，减少的主要原因是：取消档案室标准化建设项目，村级财务委托业务费调整到农林水支出。
2.社会保障和就业支出24.15万元，占支出总预算4.13%，同比增加1.64万元，同比增长7.31%，增加的主要原因是：增加退休人员公务员医疗补助。
3.卫生健康支出10.55万元，占支出总预算1.81%，同比减少1.59万元，同比下降13.08%，减少的主要原因是：取消退休人员医疗费。
4.农林水支出397.30万元，占支出总预算67.97%，同比减少17.70万元，同比下降4.27%，减少的主要原因是：本年度一事一议项目预算减少。
5.住房保障支出9.18万元，占支出总预算1.57%，同比增加0.14万元，同比增长1.58%，增加的主要原因是：本年度缴费基数调整。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算143.15 万元，占支出总预算24.49 %，同比减少14.79万元，同比下降9.36% 。
2.项目支出预算441.36 万元，占支出总预算75.51 %，同比减少44.37万元，同比下降9.13% 。
2023 年支出预算总体减少的主要原因是：减少一事一议及村级财务委托业务项目，取消档案室标准化建设项目。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年部门财政拨款收支总预算584.51 万元，收入包括：一般公共预算拨款584.51万元。 支出包括：一般公共服务支出143.32万元、社会保障和就业支出24.15万元、卫生健康支出10.55万元、农林水支出397.30万元、住房保障支出9.18万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年部门一般公共预算拨款支出584.51 万元，其中：基本支出143.15 万元，项目支出441.36 万元。具体支出预算如下：
（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出99.26万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员及日常办公开支。
（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出44.06万元，全部为项目支出。主要用于：聘用人员及日常业务开展支出。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出5.80万元，全部为基本支出。主要用于：发放退休人员退休费。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出12.24万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职在编人员单位部分养老金。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出6.12万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职在编人员单位部分职业年金。
（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出5.97万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职在编人员单位部分社保。
（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出4.59万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职在编人员公务员医疗补助。
（八）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）支出12.30万元，全部为项目支出。主要用于：村级财务外包委托业务费。
（九）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）支出385.00万元，全部为项目支出。主要用于：一事一议项目支出。
（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出9.18万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职在编人员单位部分住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年部门一般公共预算基本支出143.15 万元，其中：
（一）人员经费125.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费17.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.24 万元，与上年持平 。其中：
（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。
（二）公务接待费2023年预算0.24 万元，与上年持平 。
（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。其中：
1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。
2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2023年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。
十、政府采购预算情况说明
2023年政府采购预算3.00万元，与上年持平。其中：政府集中采购预算2.50万元，占政府采购预算83.33%，与上年持平；分散采购预算0.50万元，占政府采购预算16.67%，与上年持平。
按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算3.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。
按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算3.00万元。
十一、政府购买服务预算情况说明
2023年我部门无政府购买服务预算。
十二、重点项目支出绩效目标情况说明
2023年纳入预算绩效目标管理的项目为一事一议资金，预算金额384万元。涉及一般公共预算拨款支出384万元，项目支出绩效目标具体指标设置详见附件表12。
十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2023年事业单位相关运行经费预算7.62万元，同上年持平，主要用于日常办公开支。
（二）国有资产占有使用情况说明
2023年我部门实有在编车辆0 辆，车辆为单位所有，按用途划分：用途一用车0辆，用途二用车0辆 其中：机关本级核定公务用车编制0 辆，下属单位公务用车编制0 辆。
第三部分 201002雒容镇财政所2023 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（表1）
二、部门收入总体情况表（表2）
三、部门支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、政府购买服务预算表（表11）
十二、部门整体支出绩效目标申报表（表12）
上述报表详见附件。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
表1 | |||
部门收支总体情况表 | |||
部门名称： 201002雒容镇财政所 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 584.51 | 一、一般公共服务支出 | 143.32 |
(一)上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
(二)本级 | 584.51 | 三、国防支出 | 0.00 |
(三)一般债券 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
(一)上级补助 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
(二)本级 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
(三)专项债券 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 24.15 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 10.55 |
(一)上级补助 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
(二)本级 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 397.30 |
五、事业收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十六、金融支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 9.18 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 584.51 | 本年支出合计 | 584.51 |
上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 584.51 | 支出总计 | 584.51 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表2 | |||||||||||||||
部门收入总体情况表 | |||||||||||||||
部门名称： 201002雒容镇财政所 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
合计 | 584.51 | 584.51 | 584.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 柳州市鱼峰区雒容镇 | 584.51 | 584.51 | 584.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201002 | 雒容镇财政所 | 584.51 | 584.51 | 584.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表3 | |||||||
部门支出总体情况表 | |||||||
部门名称： 201002雒容镇财政所 | 单位：万元 | ||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | |
合计 | 584.51 | 143.15 | 441.36 | 0.00 | |||
201 | 柳州市鱼峰区雒容镇 | 584.51 | 143.15 | 441.36 | 0.00 | ||
201002 | 雒容镇财政所 | 584.51 | 143.15 | 441.36 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 99.26 | 99.26 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 44.06 | 0.00 | 44.06 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.24 | 12.24 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.12 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.97 | 5.97 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.59 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 12.30 | 0.00 | 12.30 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 385.00 | 0.00 | 385.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 9.18 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | ||
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表4 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
部门名称： 201002雒容镇财政所 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、本年收入 | 584.51 | 一、本年支出 | 584.51 |
（一）一般公共预算拨款 | 584.51 | （一）一般公共服务支出 | 143.32 |
1、上级补助 | 0.00 | （二）外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 584.51 | （三）国防支出 | 0.00 |
3、一般债券 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 |
（二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （五）教育支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | （六）科学技术支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
3、专项债券 | 0.00 | （八）社会保障和就业支出 | 24.15 |
（三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （九）卫生健康支出 | 10.55 |
1、上级补助 | 0.00 | （十）节能环保支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | （十一）城乡社区支出 | 0.00 |
二、上年结转结余 | 0.00 | （十二）农林水支出 | 397.30 |
（一）一般公共预算拨款 | 0.00 | （十三）交通运输支出 | 0.00 |
（二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （十四）资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
（三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （十五）商业服务业等支出 | 0.00 |
（十六）金融支出 | 0.00 | ||
（十七）援助其他地区支出 | 0.00 | ||
（十八）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
（十九）住房保障支出 | 9.18 | ||
（二十）粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
（二十一）国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
（二十二）灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
（二十三）其他支出 | 0.00 | ||
（二十四）债务还本支出 | 0.00 | ||
（二十五）债务付息支出 | 0.00 | ||
（二十六）债务发行费用支出 | 0.00 | ||
二、结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 584.51 | 支出总计 | 584.51 |
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表5 | |||||||
一般公共预算支出情况表 | |||||||
部门名称： 201002雒容镇财政所 | 单位：万元 | ||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 本年一般公共预算支出 | |||
基本支出 | 项目支出 | ||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
合计 | 584.51 | 143.15 | 125.60 | 17.55 | 441.36 | ||
201 | 柳州市鱼峰区雒容镇 | 584.51 | 143.15 | 125.60 | 17.55 | 441.36 | |
201002 | 雒容镇财政所 | 584.51 | 143.15 | 125.60 | 17.55 | 441.36 | |
2010601 | 行政运行 | 99.26 | 99.26 | 81.92 | 17.35 | 0.00 | |
2010602 | 一般行政管理事务 | 44.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.06 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 5.80 | 5.80 | 5.60 | 0.20 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.24 | 12.24 | 12.24 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | |
2130126 | 农村社会事业 | 12.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.30 | |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表6 | |||||
一般公共预算基本支出情况表 | |||||
部门名称： 201002雒容镇财政所 | 单位：万元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
合计 | 143.15 | 125.60 | 17.55 | ||
301 | 工资福利支出 | 116.18 | 116.18 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 25.31 | 25.31 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 22.02 | 22.02 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 30.31 | 30.31 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.24 | 12.24 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 6.12 | 6.12 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.97 | 5.97 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.59 | 4.59 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 9.18 | 9.18 | 0.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 17.55 | 0.00 | 17.55 | |
30201 | 办公费 | 1.47 | 0.00 | 1.47 | |
30202 | 印刷费 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | |
30205 | 水费 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | |
30206 | 电费 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | |
30207 | 邮电费 | 1.18 | 0.00 | 1.18 | |
30209 | 物业管理费 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | |
30211 | 差旅费 | 2.22 | 0.00 | 2.22 | |
30213 | 维修（护）费 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | |
30215 | 会议费 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | |
30216 | 培训费 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | |
30217 | 公务接待费 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | |
30228 | 工会经费 | 1.53 | 0.00 | 1.53 | |
30229 | 福利费 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | |
30239 | 其他交通费用 | 5.04 | 0.00 | 5.04 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 9.42 | 9.42 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.82 | 3.82 | 0.00 | |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表7 | ||||||||||||
财政拨款三公两费支出情况表 | ||||||||||||
部门名称： 201002雒容镇财政所 | 单位：万元 | |||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 资金性质 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
合计 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.42 | 5.86 | 5.86 | 0.00 | ||
一般公共预算资金 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.42 | 5.86 | 5.86 | 0.00 | ||
201 | 柳州市鱼峰区雒容镇 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.42 | 5.86 | 5.86 | 0.00 | |
201002 | 雒容镇财政所 | 一般公共预算资金 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.42 | 5.86 | 5.86 | 0.00 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表8 | ||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||
部门名称： 201002雒容镇财政所 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 本年政府性基金预算支出 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
表9 | ||||||
国有资本经营预算支出情况表 | ||||||
部门名称： 201002雒容镇财政所 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 本年国有资本经营预算支出 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。
表10 | ||||||||||||||||||||||
政府采购预算表 | ||||||||||||||||||||||
部门名称： 201002雒容镇财政所 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||
科目编码 | 部门（单位）代码
| 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 项目名称 | 品目编码 | 品目名称 | 采购数量 | 采购单价（元） | 政府采购资金类型 | 政府采购项目类型 | |||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | 合计 | 集中采购 | 分散采购 | |||||||||||||
小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
合计 | 4 | 20000.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | |||||
201 | 柳州市鱼峰区雒容镇 | 4 | 20000.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | ||||
201002 | 雒容镇财政所 | 4 | 20000.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 办公设备购置费 | A02010104 | 台式计算机 | 1 | 5000.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010602 | 一般行政管理事务 | 办公设备购置费 | A020299 | 其他办公设备 | 1 | 5000.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | |
2010602 | 一般行政管理事务 | 办公设备购置费 | A0699 | 其他家具用具 | 2 | 10000.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表11 | ||||||||||
政府购买服务预算表 | ||||||||||
部门名称： 201002雒容镇财政所 | 单位：万元 | |||||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 政府购买服务内容 | 政府购买服务资金类型 | ||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。
2023年度部门预算柳东新区本级项目支出绩效目标申报表 | ||||
项目名称 | 一事一议资金 | 项目编码 | 450 218230420100005091 | |
项目实施单位 | 雒容镇财政所 | 项目主管单位 | 201-柳州市鱼峰区雒容镇 | |
项目属性 | 2-经常性项目 | |||
资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||
合计 | 3840000 | |||
其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||
本级 | 3840000 | |||
政府性基金 | 0 | |||
其他资金 | 0 | |||
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等) | 1、本级预算安排300万元用于完善屯内道路、排水沟等基础设施，一事一议配套资金71万，运行维护费13万。 | |||
项目起始时间 | 2023 | 项目终止时间 | 2023 | |
项目实施进度安排 | 2023年底前完成申报的一事一议项目 | |||
年度绩效目标 | 做好申报的一事一议项目，继续深入开展和有效推进村级公益事业建设。 | |||
中期绩效目标 | 做好申报的一事一议项目，继续深入开展和有效推进村级公益事业建设。 | |||
项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 涉及村屯数量 | 未征地村屯均可申报 | |
质量指标 | 工程要收合格率 | 达到标准 | ||
时效指标 | 工程进度 | 按合同约定完工 | ||
成本指标 | 工程建设资金 | ≤384万元 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 项目可正常使用 | 满足群众出行、生活需要 | |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | |
