201007雒容镇司法所2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 201007雒容镇司法所概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 201007雒容镇司法所2023年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
二、部门收入预算情况说明
三、部门支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、政府采购预算情况说明
十一、政府购买服务预算情况说明
十二、重点项目支出绩效目标情况说明
十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明
第三部分 201007雒容镇司法所2023年部门预算报表
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 201007雒容镇司法所概况
一、主要职责
本部门主要职能：
（一）指导管理人民调解工作，参与调解疑难、复杂民间纠纷。
（二）承担社区矫正日常工作，组织开展对社区服刑人员的管理、教育和帮助。
（三）指导管理基层法律服务工作。
（四）协调有关部门和单位开展对刑释解教人员的安置帮教工作。
（五）组织开展法制宣传教育工作。
（六）组织开展基层依法治理工作，为乡（镇、街道、场）人民政府、开发区管委会依法行政、依法管理提供法律意见和建议。
（七）协助乡（镇、街道、场）人民政府、开发区管委会处理社会矛盾纠纷。
（八）参与社会治安综合治理工作。
（九）完成上级司法行政机关和乡（镇、街道、场）人民政府、开发区管委会交办的维护社会稳定的有关工作。
（十）接待来访群众，接受群众来信和上级转办交办的信访件，能现场答复的咨询现场给予答复，确需有关职能部门处理的转交有关职能部门处理。
（十一）防范和处理邪教问题，宣传反邪教法律法规和政策。
（十二）贯彻上级禁毒工作指示，拟定全镇禁毒工作计划和措施，并负责组织实施，宣传禁毒法律法规和政策。
二、机构设置情况
柳州市鱼峰区雒容镇司法所属于行政单位，是根据雒容镇行政机构改革实施方案，整合原司法行政、综治信访维稳和武装三个基层机构职责。因政法和社会治理办公室未有统一机构代码，按现行财务制度无法以政法和社会治理办公室名义核算、出账，为便于开展工作，综治、禁毒的经费暂以司法所名义核算、出账。
第二部分 201007雒容镇司法所2023年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
2023年部门收支总预算348.44万元，同比增加52.50万元，同比增长17.74%，收入包括：一般公共预算拨款348.44万元。支出包括：公共安全支出329.50万元、社会保障和就业支出9.13万元、卫生健康支出5.25万元、住房保障支出4.56万元。
二、部门收入预算情况说明
2023年部门收入总预算348.44万元，同比增加52.50万元，同比增长17.74%，其中：
（一）一般公共预算拨款收入348.44万元，同比增加52.50万元，同比增长17.74%，增加的主要原因是：增加禁毒社工，禁毒人员经费增加。
2023年收入预算总体增加的主要原因是：增加禁毒社工，禁毒人员经费增加。
三、部门支出预算情况说明
2023年部门支出总预算348.44万元，基本支出预算68.06万元，占支出总预算19.53%，同比减少39.06万元，同比下降36.47%。项目支出预算280.38万元，占支出总预算80.47%，同比增加91.56万元，同比增长48.49%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
1.公共安全支出329.50万元，占支出总预算94.57%，同比增加52.12万元，同比增长18.79%，增加的主要原因是：增加禁毒社工，禁毒人员经费增加。
2.社会保障和就业支出9.13万元，占支出总预算2.62%，同比增加0.18万元，同比增长2.04%，增加的主要原因是：本年度缴费基数调整。
3.卫生健康支出5.25万元，占支出总预算1.51%，同比增加0.11万元，同比增长2.04%，增加的主要原因是：本年度缴费基数调整。
4.住房保障支出4.56万元，占支出总预算1.31%，同比增加0.09万元，同比增长2.04%，增加的主要原因是：本年度缴费基数调整。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算68.06万元，占支出总预算19.53%，同比减少39.06万元，同比下降36.47%。
2.项目支出预算280.38万元，占支出总预算80.47%，同比增加91.56万元，同比增长48.49%。
2023年支出预算总体增加的主要原因是：增加禁毒社工，禁毒人员经费增加。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年部门财政拨款收支总预算348.44万元，收入包括：一般公共预算拨款348.44万元。支出包括：公共安全支出329.50万元、社会保障和就业支出9.13万元、卫生健康支出5.25万元、住房保障支出4.56万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年部门一般公共预算拨款支出348.44万元，其中：基本支出68.06万元，项目支出280.38万元。具体支出预算如下：
（一）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）支出49.12万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员及日常办公开支。
（二）公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）支出166.73万元，全部为项目支出。主要用于：聘用人员工资及办公设备购置。
（三）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）支出65.00万元，全部为项目支出。主要用于：维稳、调解、安置帮教等项目支出。
（四）公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）支出18.65万元，全部为项目支出。主要用于：禁毒宣传等项目支出。
（五）公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）支出24.10万元，全部为项目支出。主要用于：公共法律服务项目支出。
（六）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）支出5.90万元，全部为项目支出。主要用于：社区矫正项目支出。
（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出6.08万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职在编人员养老金。
（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出3.04万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职在编人员职业年金。
（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出2.97万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职在编人员医疗保险等。
（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出2.28万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职在编人员公务员医疗补助。
（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出4.56万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职在编人员住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年部门一般公共预算基本支出68.06万元，其中：
（一）人员经费59.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费8.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.12万元，与上年持平。其中：
（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，与上年持平。
（二）公务接待费2023年预算0.12万元，与上年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00万元，与上年持平。其中：
1.公务用车购置费2023年预算0.00万元，与上年持平。
2.公务用车运行维护费2023年预算0.00万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2023年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。
十、政府采购预算情况说明
2023年政府采购预算13.02万元，同比增加3.02万元，同比增长31%。其中：政府集中采购预算2.35万元，占政府采购预算18.05%，同比减少2.35万元，同比下降50%；分散采购预算10.67万元，占政府采购预算81.95%，同比增加5.37万元，同比增长102%。
按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算13.02万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。
按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算13.02万元。
十一、政府购买服务预算情况说明
2023年我部门无政府购买服务预算。
十二、重点项目支出绩效目标情况说明
2023年纳入预算绩效目标管理的项目为维稳经费，预算金额60万元。涉及一般公共预算拨款支出60万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。
十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2023年行政运行经费预算8.81万元，同比减少1.07万元，同比下降10.83%，主要用于单位日常开支。行政运行经费减少的主要原因是：预算安排减少。
（二）国有资产占有使用情况说明
2023年我部门实有在编车辆0辆，车辆为单位所有，按用途划分：用途一用车0辆，用途二用车0辆。其中：机关本级核定公务用车编制0辆，下属单位公务用车编制0辆。
第三部分 201007雒容镇司法所2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（表1）
二、部门收入总体情况表（表2）
三、部门支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、政府购买服务预算表（表11）
十二、重点项目绩效目标申报表（表12）
上述报表详见附件。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
表1 | |||
部门收支总体情况表 | |||
部门名称： 201007雒容镇司法所 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 348.44 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
(一)上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
(二)本级 | 348.44 | 三、国防支出 | 0.00 |
(三)一般债券 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 329.50 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
(一)上级补助 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
(二)本级 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
(三)专项债券 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 9.13 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 5.25 |
(一)上级补助 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
(二)本级 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十六、金融支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 4.56 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
|
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|
| 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 348.44 | 本年支出合计 | 348.44 |
上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 348.44 | 支出总计 | 348.44 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表2 | |||||||||||||||
部门收入总体情况表 | |||||||||||||||
部门名称： 201007雒容镇司法所 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 合计 | 348.44 | 348.44 | 348.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 柳州市鱼峰区雒容镇 | 348.44 | 348.44 | 348.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201007 | 雒容镇司法所 | 348.44 | 348.44 | 348.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表3 | |||||||
部门支出总体情况表 | |||||||
部门名称： 201007雒容镇司法所 | 单位：万元 | ||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | |
|
| 合计 | 348.44 | 68.06 | 280.38 | 0.00 | |
| 201 | 柳州市鱼峰区雒容镇 | 348.44 | 68.06 | 280.38 | 0.00 | |
| 201007 | 雒容镇司法所 | 348.44 | 68.06 | 280.38 | 0.00 | |
2040601 |
| 行政运行 | 49.12 | 49.12 | 0.00 | 0.00 | |
2040602 |
| 一般行政管理事务 | 166.73 | 0.00 | 166.73 | 0.00 | |
2040604 |
| 基层司法业务 | 65.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | |
2040605 |
| 普法宣传 | 18.65 | 0.00 | 18.65 | 0.00 | |
2040607 |
| 公共法律服务 | 24.10 | 0.00 | 24.10 | 0.00 | |
2040610 |
| 社区矫正 | 5.90 | 0.00 | 5.90 | 0.00 | |
2080505 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 |
| 行政单位医疗 | 2.97 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 |
| 公务员医疗补助 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 |
| 住房公积金 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表4 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
部门名称： 201007雒容镇司法所 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、本年收入 | 348.44 | 一、本年支出 | 348.44 |
（一）一般公共预算拨款 | 348.44 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | （二）外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 348.44 | （三）国防支出 | 0.00 |
3、一般债券 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 329.50 |
（二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （五）教育支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | （六）科学技术支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
3、专项债券 | 0.00 | （八）社会保障和就业支出 | 9.13 |
（三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （九）卫生健康支出 | 5.25 |
1、上级补助 | 0.00 | （十）节能环保支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | （十一）城乡社区支出 | 0.00 |
二、上年结转结余 | 0.00 | （十二）农林水支出 | 0.00 |
（一）一般公共预算拨款 | 0.00 | （十三）交通运输支出 | 0.00 |
（二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （十四）资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
（三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （十五）商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| （十六）金融支出 | 0.00 |
|
| （十七）援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| （十八）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| （十九）住房保障支出 | 4.56 |
|
| （二十）粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| （二十一）国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| （二十二）灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| （二十三）其他支出 | 0.00 |
|
| （二十四）债务还本支出 | 0.00 |
|
| （二十五）债务付息支出 | 0.00 |
|
| （二十六）债务发行费用支出 | 0.00 |
|
| 二、结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 348.44 | 支出总计 | 348.44 |
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表5 | |||||||
一般公共预算支出情况表 | |||||||
部门名称： 201007雒容镇司法所 | 单位：万元 | ||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 本年一般公共预算支出 | |||
基本支出 | 项目支出 | ||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
|
| 合计 | 348.44 | 68.06 | 59.48 | 8.58 | 280.38 |
| 201 | 柳州市鱼峰区雒容镇 | 348.44 | 68.06 | 59.48 | 8.58 | 280.38 |
| 201007 | 雒容镇司法所 | 348.44 | 68.06 | 59.48 | 8.58 | 280.38 |
2040601 |
| 行政运行 | 49.12 | 49.12 | 40.54 | 8.58 | 0.00 |
2040602 |
| 一般行政管理事务 | 166.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.73 |
2040604 |
| 基层司法业务 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 |
2040605 |
| 普法宣传 | 18.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.65 |
2040607 |
| 公共法律服务 | 24.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.10 |
2040610 |
| 社区矫正 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.90 |
2080505 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | 0.00 |
2080506 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.00 |
2101101 |
| 行政单位医疗 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 0.00 | 0.00 |
2101103 |
| 公务员医疗补助 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 0.00 |
2210201 |
| 住房公积金 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 0.00 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表6 | |||||
一般公共预算基本支出情况表 | |||||
部门名称： 201007雒容镇司法所 | 单位：万元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 合计 | 68.06 | 59.48 | 8.58 | |
301 | 工资福利支出 | 57.58 | 57.58 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 9.32 | 9.32 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 14.88 | 14.88 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.97 | 2.97 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 8.58 | 0.00 | 8.58 | |
30201 | 办公费 | 0.74 | 0.00 | 0.74 | |
30202 | 印刷费 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | |
30205 | 水费 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | |
30206 | 电费 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | |
30207 | 邮电费 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | |
30209 | 物业管理费 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | |
30211 | 差旅费 | 1.11 | 0.00 | 1.11 | |
30213 | 维修（护）费 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | |
30215 | 会议费 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | |
30216 | 培训费 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | |
30217 | 公务接待费 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | |
30228 | 工会经费 | 0.76 | 0.00 | 0.76 | |
30229 | 福利费 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | |
30239 | 其他交通费用 | 2.46 | 0.00 | 2.46 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表7 | ||||||||||||
财政拨款三公两费支出情况表 | ||||||||||||
部门名称： 201007雒容镇司法所 | 单位：万元 | |||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 资金性质 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 合计 |
| 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.21 | 4.38 | 4.38 | 0.00 |
|
| 一般公共预算资金 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.21 | 4.38 | 4.38 | 0.00 |
201 | 柳州市鱼峰区雒容镇 |
| 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.21 | 4.38 | 4.38 | 0.00 |
201007 | 雒容镇司法所 | 一般公共预算资金 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.21 | 4.38 | 4.38 | 0.00 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表8 | ||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||
部门名称： 201007雒容镇司法所 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 本年政府性基金预算支出 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
1 | 2 | 3 | ||||
|
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
类 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
款 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
项 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
表9 | ||||||
国有资本经营预算支出情况表 | ||||||
部门名称： 201007雒容镇司法所 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 本年国有资本经营预算支出 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
1 | 2 | 3 | ||||
|
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
类 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
款 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
项 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。
表10 | ||||||||||||||||||||||
政府采购预算表 | ||||||||||||||||||||||
部门名称： 201007雒容镇司法所 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||
科目编码 | 部门（单位）代码
| 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 项目名称 | 品目编码 | 品目名称 | 采购数量 | 采购单价（元） | 政府采购资金类型 | 政府采购项目类型 | |||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | 合计 | 集中采购 | 分散采购 | |||||||||||||
小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
| 合计 |
|
|
|
| 16 | 92100.00 | 13.02 | 13.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.02 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 10.67 | 10.67 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 柳州市鱼峰区雒容镇 |
|
|
| 16 | 92100.00 | 13.02 | 13.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 10.67 | 10.67 | 0.00 | 0.00 |
| 201007 | 雒容镇司法所 |
|
|
| 16 | 92100.00 | 13.02 | 13.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 10.67 | 10.67 | 0.00 | 0.00 |
2040602 |
| 一般行政管理事务 | 办公设备购置 | A02010104 | 台式计算机 | 3 | 6000.00 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040602 |
| 一般行政管理事务 | 办公设备购置 | A060299 | 其他台、桌类 | 3 | 1500.00 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040602 |
| 一般行政管理事务 | 办公设备购置 | A02021101 | 碎纸机 | 1 | 1000.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040602 |
| 一般行政管理事务 | 办公设备购置 | A032599 | 其他政法、检测专用设备 | 2 | 19600.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | 0.00 |
2040602 |
| 一般行政管理事务 | 办公设备购置 | A02052305 | 空调机组 | 3 | 11000.00 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 0.00 |
2040604 |
| 基层司法业务 | 人民调解经费 | A080299 | 其他印刷品 | 1 | 8000.00 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 |
2040605 |
| 普法宣传 | 禁毒经费 | A080299 | 其他印刷品 | 1 | 20000.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
2040607 |
| 公共法律服务 | 公共法律服务建设 | A080299 | 其他印刷品 | 2 | 25000.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表11 | ||||||||||
政府购买服务预算表 | ||||||||||
部门名称： 201007雒容镇司法所 | 单位：万元 | |||||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 政府购买服务内容 | 政府购买服务资金类型 | ||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
|
| 合计 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
类 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
款 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。
2023年度部门预算柳东新区本级项目支出绩效目标申报表 | ||||
项目名称 | 维稳经费 | 项目编码 | 450 218220420100004010 | |
项目实施单位 | 雒容镇司法所 | 项目主管单位 | 201-柳州市鱼峰区雒容镇 | |
项目属性 | 2-经常性项目 | |||
资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||
合计 |
| 600000 | ||
其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||
本级 | 600000 | |||
政府性基金 |
| 0 | ||
其他资金 |
| 0 | ||
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等) | 2022年：“两会”维稳经费10万,国庆维稳经费5万,官塘派出所、雒容派出所支出共20万,扫黑除恶5万,反邪教5万,柳东新区刑侦大队及雒容法庭支出15万。 2023年： 1.2023年敏感时期劝返经费36万； 2.官塘派出所、雒容派出所各8万，共计16万； 3.扫黑除恶1.5万，反邪教1.5万，共计3万； 4.柳东新区刑侦大队及雒容法庭合计5万； | |||
项目起始时间 | 2022 | 项目终止时间 | 2023 | |
项目实施进度安排 | 按年度预算实施 | |||
年度绩效目标 | 对辖区各类高风险人群进行研判及行为跟踪，防止“民转刑、刑转命”、集体上访案件的发生，以维护地方稳定。 | |||
中期绩效目标 | 对辖区各类高风险人群进行研判及行为跟踪，防止“民转刑、刑转命”、集体上访案件的发生，以维护地方稳定。 | |||
项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 维稳次数 | 按上级要求开展 | |
质量指标 | 维稳效果 | 确保辖区内治安 | ||
时效指标 | 维稳时间 | 重大时期 | ||
成本指标 | 治安维稳经费 | ≤60万元 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 保证辖区人身财产 | 不断提高 | |
社会效益指标 | 对辖区治安的影响 | 维护辖区内治安，确保不发生重大维稳事件 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | |
