201014雒容镇乡村建设综合服务中心2023年部门预算公开说明
目录
第一部分201014雒容镇乡村建设综合服务中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分201014雒容镇乡村建设综合服务中心2023年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
二、部门收入预算情况说明
三、部门支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、政府采购预算情况说明
十一、政府购买服务预算情况说明
十二、重点项目支出绩效目标情况说明
十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明
第三部分201014雒容镇乡村建设综合服务中心2023年部门预算报表
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分201014雒容镇乡村建设综合服务中心概况
一、主要职责
本部门主要职能：
（一）统一承办农村宅基地、农房建设相关审批管理业务和执法工作，业务上接受上级农业农村、自然资源、住房城乡建设、生态环境、应急管理等部门的指导和监督，实行“集中式管理、一站式服务”，为群众提供便捷高效的服务。
（二）负责宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、环境卫生、应急管理等领域的方针、政策和法律法规；协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。
（三）受委托履行行政监督检查、行政处罚等职责，承办上级相关行政机关依法委托的业务。
二、机构设置情况
柳州市鱼峰区雒容镇乡村建设综合服务中心为柳州市鱼峰区雒容镇人民政府下设事业单位。本单位实有在编人员20人，劳务派遣人员3人，聘用人员（含征地办）21人。
第二部分201014雒容镇乡村建设综合服务中心2023年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
2023年部门收支总预算3,659.51万元，同比增加663.93万元，同比增长22.16%，收入包括：一般公共预算拨款3,659.51万元。支出包括：公共安全支出40.18万元、文化旅游体育与传媒支出48.08万元、社会保障和就业支出58.69万元、卫生健康支出33.16万元、节能环保支出2.16万元、城乡社区支出3,198.61万元、交通运输支出224.00万元、自然资源海洋气象等支出26.54万元、住房保障支出28.09万元。
二、部门收入预算情况说明
2023年部门收入总预算3,659.51万元，同比增加663.93万元，同比增长22.16%，其中：
（一）一般公共预算拨款收入3,659.51万元，同比增加663.93万元，同比增长22.16%，增加的主要原因是：一是城乡社区支出增加，二是功能分类科目改变，增加交通运输支出。
2023年收入预算总体增加的主要原因是：一是城乡社区支出增加，二是功能分类科目改变，增加交通运输支出。
三、部门支出预算情况说明
2023年部门支出总预算3,659.51万元，基本支出预算405.87万元，占支出总预算11.09%，同比增加57.69万元，同比增长16.57%。项目支出预算3,253.64万元，占支出总预算88.91%，同比增加606.24万元，同比增长22.90%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为9类，其中：
1. 公共安全支出40.18万元，占支出总预算1.10%，同比增加4.18万元，同比增长11.61%，增加的主要原因是：功能分类科目调整，增加道路交通安全宣传经费。
2.文化旅游体育与传媒支出48.08万元，占支出总预算1.31%，同比增加48.08万元，与上年无可比，增加的主要原因是：增加镇区春节文化活动项目支出。
3.社会保障和就业支出58.69万元，占支出总预算1.60%，同比增加15.04万元，同比增长34.45%，增加的主要原因是：机构调整人员调入，在编人员人数增加。
4.卫生健康支出33.16万元，占支出总预算0.91%，同比增加19.27万元，同比增长138.76%，增加的主要原因是：机构调整人员调入，在编人员人数增加。
5.节能环保支出2.16万元，占支出总预算0.06%，同比减少17.54万元，同比下降89.06%，减少的主要原因是：功能分类科目改变,办公室租金、水电费等支出以及道路交通安全宣传经费减少。
6.城乡社区支出3,198.61万元，占支出总预算87.41%，同比增加354.08万元，同比增长12.45%，增加的主要原因是：增加征地办聘用人员工资、五险一金及伙食费支出，增加基础设施建设新建项目及续建项目。
7.交通运输支出224.00万元，占支出总预算6.12%，同比增加224.00万元，与上年无可比，增加的主要原因是：功能分类科目改变，增加农村公路养护经费。
8.自然资源海洋气象等支出26.54万元，占支出总预算0.73%，同比增加12.94万元，同比增长95.12%，增加的主要原因是：功能分类科目改变，增加办公室租金、水电费等支出。
9.住房保障支出28.09万元，占支出总预算0.77%，同比增加6.89万元，同比增长32.51%，增加的主要原因是：机构调整人员调入，在编人员增加。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算405.87万元，占支出总预算11.09%，同比增加57.69万元，同比增长16.57%。
2.项目支出预算3,253.64万元，占支出总预算88.91%，同比增加606.24万元，同比增长22.90%。
2023年支出预算总体增加的主要原因是：一是文化旅游体育与传媒支出增加，二是城乡社区支出增加，三是功能分类改变，交通运输支出增加。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年部门财政拨款收支总预算3,659.51万元，收入包括：一般公共预算拨款3,659.51万元。支出包括：公共安全支出40.18万元、文化旅游体育与传媒支出48.08万元、社会保障和就业支出58.69万元、卫生健康支出33.16万元、节能环保支出2.16万元、城乡社区支出3,198.61万元、交通运输支出224.00万元、自然资源海洋气象等支出26.54万元、住房保障支出28.09万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年部门一般公共预算拨款支出3,659.51万元，其中：基本支出405.87万元，项目支出3,253.64万元。具体支出预算如下：
（一）其他公安支出40.18万元，全部为项目支出。主要用于：发放交通劝导员工资。
（二）其他文化和旅游支出48.08万元，全部为项目支出。主要用于：镇区春节文化活动。
（三）事业单位离退休支出2.51万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员春节慰问、生活补助及物业补贴。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出37.45万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳职工基本养老保险。
（五）机关事业单位职业年金缴费支出18.73万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳职工职业年金。
（六）事业单位医疗支出18.40万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳职工医疗保险。
（七）公务员医疗补助支出14.76万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职及退休公务员医疗补助。
（八）其他环境监测与监察支出2.16万元，全部为项目支出。主要用于：环保安监统计工作。
（九）城乡社区规划与管理支出531.11万元，其中：基本支出预算285.92万元，项目支出预算245.19万元。主要用于：人员工资及定额公用经费。
（十）小城镇基础设施建设支出2,600.30万元，全部为项目支出。主要用于：基础设施建设。
（十一）其他城乡社区公共设施支出60.00万元，全部为项目支出。主要用于：镇区路灯及工业西区电费。
（十二）城乡社区环境卫生支出7.20万元，全部为项目支出。主要用于：雒容镇广场公厕及绿化水费。
（十三）公路养护支出224.00万元，全部为项目支出。主要用于：农村公路养护经费及路长制公示牌制作。
（十四）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）支出26.54万元，全部为项目支出。主要用于：国土资源执法及环保安监工作。
（十五）住房公积金支出28.09万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年部门一般公共预算基本支出405.87万元，其中：
（一）人员经费370.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费34.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.70万元，同比增加0.18万元，同比增长6.93%。其中：
（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，与上年持平。
（二）公务接待费2023年预算0.70万元，同比增加0.17万元，同比增长33.33%，增加的主要原因是：机构调整人员调入，公务接待经费配比增加。
（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算2.00万元，与上年持平。其中：
1.公务用车购置费2023年预算0.00万元，与上年持平。
2.公务用车运行维护费2023年预算2.00万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2023年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。
十、政府采购预算情况说明
2023年政府采购预算1,752.19万元，同比增加1749.39万元，同比增长624.78%。其中：政府集中采购预算1.60万元，占政府采购预算0.09%，同比减少1.2万元，同比下降42.86%；分散采购预算1,750.59万元，占政府采购预算99.91%，同比增加1,750.59万元，与上年无可比。
按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算9.30万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算1,742.89万元。
按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算1,752.19万元。
十一、政府购买服务预算情况说明
2023年我部门无政府购买服务预算。
十二、重点项目支出绩效目标情况说明
2023年预算绩效目标公开的项目有2个，项目名称为：1、基础设施建设（续建项目)，预算支出1535.03万元，通过一般公共预算安排支出1535.03万元，通过政府性基金安排支出0.00万元。2、基础设施建设（新建项目)，预算支出585.27万元，通过一般公共预算安排支出585.27万元，通过政府性基金安排支出0.00万元。
项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。
十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2023年事业单位相关运行经费预算35.86万元，同比减少5.26万元，同比下降12.79%，主要用于办公支出。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：环保安监工作经费安排减少。
（二）国有资产占有使用情况说明
2023年我部门实有在编车辆1辆，车辆为本部门所有，按用途划分：用途一办公用车1辆，其中：机关本级核定公务用车编制1辆，下属单位公务用车编制0辆。
第三部分201014雒容镇乡村建设综合服务中心2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（表1）
二、部门收入总体情况表（表2）
三、部门支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、政府购买服务预算表（表11）
十二、重点项目绩效目标申报表（表12）
上述报表详见附件。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
表1 | |||
部门收支总体情况表 | |||
部门名称：201014雒容镇乡村建设综合服务中心 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 3659.51 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
(一)上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
(二)本级 | 3659.51 | 三、国防支出 | 0.00 |
(三)一般债券 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40.18 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
(一)上级补助 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
(二)本级 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 48.08 |
(三)专项债券 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 58.69 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 33.16 |
(一)上级补助 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 2.15 |
(二)本级 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 3198.61 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 224.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十六、金融支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 26.54 |
|
| 十九、住房保障支出 | 28.09 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
|
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|
| 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 3659.51 | 本年支出合计 | 3659.51 |
上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 3659.51 | 支出总计 | 3659.51 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表2 | |||||||||||||||
部门收入总体情况表 | |||||||||||||||
部门名称：201014雒容镇乡村建设综合服务中心 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 合计 | 3659.51 | 3659.51 | 3659.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 柳州市鱼峰区雒容镇 | 3659.51 | 3659.51 | 3659.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201014 | 雒容镇乡村建设综合服务中心 | 3659.51 | 3659.51 | 3659.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表3 | |||||||
部门支出总体情况表 | |||||||
部门名称：201014雒容镇乡村建设综合服务中心 | 单位：万元 | ||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | |
|
| 合计 | 3659.51 | 405.87 | 3253.64 | 0.00 | |
| 201 | 柳州市鱼峰区雒容镇 | 3659.51 | 405.87 | 3253.64 | 0.00 | |
| 201014 | 雒容镇乡村建设综合服务中心 | 3659.51 | 405.87 | 3253.64 | 0.00 | |
2040299 |
| 其他公安支出 | 40.18 | 0.00 | 40.18 | 0.00 | |
2070199 |
| 其他文化和旅游支出 | 48.08 | 0.00 | 48.08 | 0.00 | |
2080502 |
| 事业单位离退休 | 2.51 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.45 | 37.45 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.73 | 18.73 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 |
| 事业单位医疗 | 18.40 | 18.40 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 |
| 公务员医疗补助 | 14.76 | 14.76 | 0.00 | 0.00 | |
2110299 |
| 其他环境监测与监察支出 | 2.15 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | |
2120201 |
| 城乡社区规划与管理 | 531.11 | 285.92 | 245.19 | 0.00 | |
2120303 |
| 小城镇基础设施建设 | 2600.30 | 0.00 | 2600.30 | 0.00 | |
2120399 |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | |
2120501 |
| 城乡社区环境卫生 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | |
2140106 |
| 公路养护 | 224.00 | 0.00 | 224.00 | 0.00 | |
2200199 |
| 其他自然资源事务支出 | 26.54 | 0.00 | 26.54 | 0.00 | |
2210201 |
| 住房公积金 | 28.09 | 28.09 | 0.00 | 0.00 | |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表4 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
部门名称：201014雒容镇乡村建设综合服务中心 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、本年收入 | 3659.51 | 一、本年支出 | 3659.51 |
（一）一般公共预算拨款 | 3659.51 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | （二）外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 3659.51 | （三）国防支出 | 0.00 |
3、一般债券 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 40.18 |
（二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （五）教育支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | （六）科学技术支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 48.08 |
3、专项债券 | 0.00 | （八）社会保障和就业支出 | 58.69 |
（三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （九）卫生健康支出 | 33.16 |
1、上级补助 | 0.00 | （十）节能环保支出 | 2.15 |
2、本级 | 0.00 | （十一）城乡社区支出 | 3198.61 |
二、上年结转结余 | 0.00 | （十二）农林水支出 | 0.00 |
（一）一般公共预算拨款 | 0.00 | （十三）交通运输支出 | 224.00 |
（二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （十四）资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
（三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （十五）商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| （十六）金融支出 | 0.00 |
|
| （十七）援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| （十八）自然资源海洋气象等支出 | 26.54 |
|
| （十九）住房保障支出 | 28.09 |
|
| （二十）粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| （二十一）国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| （二十二）灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| （二十三）其他支出 | 0.00 |
|
| （二十四）债务还本支出 | 0.00 |
|
| （二十五）债务付息支出 | 0.00 |
|
| （二十六）债务发行费用支出 | 0.00 |
|
| 二、结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 3659.51 | 支出总计 | 3659.51 |
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表5 | |||||||
一般公共预算支出情况表 | |||||||
部门名称：201014雒容镇乡村建设综合服务中心 | 单位：万元 | ||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 本年一般公共预算支出 | |||
基本支出 | 项目支出 | ||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
|
| 合计 | 3659.51 | 405.87 | 370.89 | 34.98 | 3253.64 |
| 201 | 柳州市鱼峰区雒容镇 | 3659.51 | 405.87 | 370.89 | 34.98 | 3253.64 |
| 201014 | 雒容镇乡村建设综合服务中心 | 3659.51 | 405.87 | 370.89 | 34.98 | 3253.64 |
2040299 |
| 其他公安支出 | 40.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.18 |
2070199 |
| 其他文化和旅游支出 | 48.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.08 |
2080502 |
| 事业单位离退休 | 2.51 | 2.51 | 2.41 | 0.10 | 0.00 |
2080505 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.45 | 37.45 | 37.45 | 0.00 | 0.00 |
2080506 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.73 | 18.73 | 18.73 | 0.00 | 0.00 |
2101102 |
| 事业单位医疗 | 18.40 | 18.40 | 18.40 | 0.00 | 0.00 |
2101103 |
| 公务员医疗补助 | 14.76 | 14.76 | 14.76 | 0.00 | 0.00 |
2110299 |
| 其他环境监测与监察支出 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.15 |
2120201 |
| 城乡社区规划与管理 | 531.11 | 285.92 | 251.04 | 34.88 | 245.19 |
2120303 |
| 小城镇基础设施建设 | 2600.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2600.30 |
2120399 |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
2120501 |
| 城乡社区环境卫生 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 |
2140106 |
| 公路养护 | 224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224.00 |
2200199 |
| 其他自然资源事务支出 | 26.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.54 |
2210201 |
| 住房公积金 | 28.09 | 28.09 | 28.09 | 0.00 | 0.00 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表6 | |||||
一般公共预算基本支出情况表 | |||||
部门名称：201014雒容镇乡村建设综合服务中心 | 单位：万元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 合计 | 405.87 | 370.89 | 34.98 | |
301 | 工资福利支出 | 356.06 | 356.06 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 71.04 | 71.04 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 14.64 | 14.64 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 146.33 | 146.33 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.45 | 37.45 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 18.73 | 18.73 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.26 | 18.26 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.05 | 14.05 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 28.09 | 28.09 | 0.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 34.98 | 0.00 | 34.98 | |
30201 | 办公费 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | |
30202 | 印刷费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | |
30205 | 水费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |
30206 | 电费 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | |
30207 | 邮电费 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | |
30209 | 物业管理费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | |
30211 | 差旅费 | 6.60 | 0.00 | 6.60 | |
30213 | 维修（护）费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | |
30215 | 会议费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | |
30216 | 培训费 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | |
30217 | 公务接待费 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | |
30228 | 工会经费 | 4.68 | 0.00 | 4.68 | |
30229 | 福利费 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 9.90 | 0.00 | 9.90 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 14.83 | 14.83 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 2.41 | 2.41 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 11.70 | 11.70 | 0.00 | |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表7 | ||||||||||||
财政拨款三公两费支出情况表 | ||||||||||||
部门名称：201014雒容镇乡村建设综合服务中心 | 单位：万元 | |||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 资金性质 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 合计 |
| 2.70 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.70 | 1.35 | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
|
| 一般公共预算资金 | 2.70 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.70 | 1.35 | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
201 | 柳州市鱼峰区雒容镇 |
| 2.70 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.70 | 1.35 | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
201014 | 雒容镇乡村建设综合服务中心 | 一般公共预算资金 | 2.70 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.70 | 1.35 | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表8 | ||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||
部门名称：201014雒容镇乡村建设综合服务中心 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 本年政府性基金预算支出 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
1 | 2 | 3 | ||||
|
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
表9 | ||||||
国有资本经营预算支出情况表 | ||||||
部门名称：201014雒容镇乡村建设综合服务中心 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 本年国有资本经营预算支出 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
1 | 2 | 3 | ||||
|
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。
表10 | ||||||||||||||||||||||
政府采购预算表 | ||||||||||||||||||||||
部门名称：201014雒容镇乡村建设综合服务中心 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||
科目编码 | 部门（单位）代码
| 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 项目名称 | 品目编码 | 品目名称 | 采购数量 | 采购单价（元） | 政府采购资金类型 | 政府采购项目类型 | |||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | 合计 | 集中采购 | 分散采购 | |||||||||||||
小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
| 合计 |
|
|
|
| 14 | 17515900.00 | 1752.19 | 1752.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1752.19 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 1750.59 | 7.70 | 0.00 | 1742.89 |
| 201 | 柳州市鱼峰区雒容镇 |
|
|
| 14 | 17515900.00 | 1752.19 | 1752.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 1750.59 | 7.70 | 0.00 | 1742.89 |
| 201014 | 雒容镇乡村建设综合服务中心 |
|
|
| 14 | 17515900.00 | 1752.19 | 1752.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 1750.59 | 7.70 | 0.00 | 1742.89 |
2110299 |
| 其他环境监测与监察支出 | 统计工作经费 | A080299 | 其他印刷品 | 1 | 2000.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
2120201 |
| 城乡社区规划与管理 | 农村建房工作经费 | C0904 | 测绘服务 | 1 | 606200.00 | 60.62 | 60.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.62 | 0.00 | 0.00 | 60.62 |
2120201 |
| 城乡社区规划与管理 | 农村公路养护经费 | C99 | 其他服务 | 1 | 2000000.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
2120303 |
| 小城镇基础设施建设 | 市政设施维修及日常养护经费 | C99 | 其他服务 | 1 | 1200000.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
2120303 |
| 小城镇基础设施建设 | 基础设施建设(续建项目) | C99 | 其他服务 | 1 | 5130000.00 | 513.00 | 513.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 513.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 513.00 | 0.00 | 0.00 | 513.00 |
2120303 |
| 小城镇基础设施建设 | 绿化养护经费 | C99 | 其他服务 | 1 | 1200000.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
2120303 |
| 小城镇基础设施建设 | 路灯维修维护经费 | C99 | 其他服务 | 1 | 1200000.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
2120303 |
| 小城镇基础设施建设 | 基础设施建设(新建项目) | C99 | 其他服务 | 1 | 5852700.00 | 585.27 | 585.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 585.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 585.27 | 0.00 | 0.00 | 585.27 |
2140106 |
| 公路养护 | 农村公路养护经费 | C0806 | 广告服务 | 1 | 240000.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 |
2200199 |
| 其他自然资源事务支出 | 办公设备购置 | A02010104 | 台式计算机 | 2 | 6000.00 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200199 |
| 其他自然资源事务支出 | 国土资源执法 | A080299 | 其他印刷品 | 1 | 10000.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
2200199 |
| 其他自然资源事务支出 | 办公设备购置 | A020204 | 多功能一体机 | 1 | 4000.00 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200199 |
| 其他自然资源事务支出 | 环保安监工作经费 | A080299 | 其他印刷品 | 1 | 65000.00 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表11 | ||||||||||
政府购买服务预算表 | ||||||||||
部门名称：201014雒容镇乡村建设综合服务中心 | 单位：万元 | |||||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 政府购买服务内容 | 政府购买服务资金类型 | ||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
|
| 合计 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。
2023年度部门预算柳东新区本级项目支出绩效目标申报表 | ||||
项目名称 | 基础设施建设(新建项目) | 项目编码 | 450 218220420100004202 | |
项目实施单位 | 雒容镇乡村建设综合服务中心 | 项目主管单位 | 201-柳州市鱼峰区雒容镇 | |
项目属性 | 1-一次性项目 | |||
资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||
合计 |
| 5852700 | ||
其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||
本级 | 5852700 | |||
政府性基金 |
| 0 | ||
其他资金 |
| 0 | ||
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等) | 2022年新建项目3项：雒容镇新建队道路建设工程30万；雒容镇雒容市场南停车场排水沟维修工程50万；雒容镇富荣路道路改造工程320万。（其中预计雒容新建队道路建设道路全长约180米，1600平方米。雒容市场南停车场排水沟改造工程排水沟全长约100米，1米宽；混凝土盖板长约40米， 3米宽。、雒容镇富荣路道路改造工程道路全长约800米， 14米宽，人行道4.5米宽）2023年：雒容镇容庆路与桂龙路交叉路口信号灯安装工程40万元（在交叉路口安装信号灯，保障道路通畅）；雒容镇富容路道路升级改造工程418.39万元（道路总长为811.027米，红线宽度20.0-25.0米，道路等级为城市次干路，双向4车道，设计速度30千米/小时）；新柳大道停车场周边污水沟改造工程44.94万元（敷设排水管d300-d1000管105米，现状排水渠道BXH=3600*3000侧壁加固和顶盖总长76米，安装化粪池2个，雨水口5个，检查井6个及配套防坠网、警示装置各6套，路面硬化及恢复830平方米）；柳州市柳东大道延长线道路（果园安置小区段）管线迁改工程81.94万元（新敷设d2000排水管135米；安装检查井5个（包括配套的防坠网、警示装置各5套）；迁移树木50棵；迁移低压电线杆8根；国防及通信光缆保护套40米）；雒容新建队道路建设30万元（道路全长约180米，1600平方米）。 | |||
项目起始时间 | 2022 | 项目终止时间 | 2023 | |
项目实施进度安排 | 按照合同约定及工程实际施工进度支付工程进度款。 | |||
年度绩效目标 | 完成今年本镇工程项目建设，为居民提供更好的公共服务，提升道路品质及通行条件，按进度及时拨付工程进度款，确保工程正常实施。 | |||
中期绩效目标 | 满足镇区居民出行及生活需求，改善镇区道路通行质量 | |||
项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 修建排水沟长度 | ＝100米 | |
修建道路长度 | ＝1000米 | |||
质量指标 | 工程质量 | 符合国家施工验收规范合格标准 | ||
时效指标 | 工程进度 | 按政府采购流程实施，按照合同规定支付工程款 | ||
成本指标 | 基础设施建设（新建项目）成本情况 | 合规 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 道路可正常使用 | 满足人们出行要求 | |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | |
2023年度部门预算柳东新区本级项目支出绩效目标申报表 | ||||
项目名称 | 基础设施建设(续建项目) | 项目编码 | 450218220420100004201 | |
项目实施单位 | 雒容镇乡村建设综合服务中心 | 项目主管单位 | 201-柳州市鱼峰区雒容镇 | |
项目属性 | 1-一次性项目 | |||
资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||
合计 |
| 15350300 | ||
其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||
本级 | 15350300 | |||
政府性基金 |
| 0 | ||
其他资金 |
| 0 | ||
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等) | 续建项目共29个：雒容镇桂龙路道路升级改造工程（南段）1010302.68元；雒容镇桂龙路道路升级改造工程（北段）1208935.32元；雒容镇容庆路升级改造工程2116949.57元；雒容镇广元路维修改造工程397405.29元；雒容镇龙岭村鲁塘屯休闲小广场景观工程46677.42元；雒容镇龙岭村六村屯休闲小广场景观工程65789.71元；雒容镇党建文明商业圈示范街改造工程630402.3元；雒容镇象岩路弱电整治项目61018.93元；雒容镇容庆路弱电整治项目121375.62元；雒容镇桂中危桥改造工程1366933元；雒容镇广元路一、二、三巷升级改造工程35782.9元；雒容镇政通路升级改造工程83017.02元；雒容镇民生路升级改造工程102137.88元；雒容镇民生南路升级改造工程440489.29元；雒容镇洛江中路升级改造工程49558.6元；雒容镇象岩路及象岩南路升级改造工程260240.71元；雒容镇广庆路升级改造工程204806.85元；雒容镇竹桐底村至马步屯（马步水库环线）道路工程1300000元；雒容镇竹车村老木头屯公共服务中心项目152115.55元；雒容镇广信路人行道改造工程170168.61元；雒容镇东塘村、连丰村委维修工程100000元；雒容镇樟山至六云道路工程600000元；雒容镇容庆路西段（八角岭路）道路建设工程1900000元；雒容镇东塘村至鹿寨思乐村麻好屯通村路工程1200000元；雒容镇容庆路西段（八角岭路）弱电下地工程170000；雒容镇繁容路与强容路交叉路口改造工程196000元；雒容镇雒容二小周边人行道建设工程196000元；雒容镇雒容市场西侧街道改造196000元；雒容镇果园社区服务中心建设工程2000000元。（21条道路改造工程，2个小广场观景工程、3个弱电整治项目工程、3个公共服务中心建设与改造工程） 2023年：续建项目共40个，金额合计1585.04万元，其中：道路工程共20个，小计1255.2万元；弱电整治项目共3个，小计114.38万元；小广场景观工程共5个，小计75.36万元；公共服务中心共2个，小计25.21万元；其他工程类共10个，小计114.88万元。 （其中2022年续建项目工程款应付未付1220.01万元*70%=854万元，2023年续建项目工程款应付913.8万元按80%小计731.04万元做入预算） | |||
项目起始时间 | 2022 | 项目终止时间 | 2023 | |
项目实施进度安排 | 按照合同约定及工程实际施工进度拨付资金。 | |||
年度绩效目标 | 2022年：提升公路行驶质量和基础设施建设服务水平，改善基础设施条件及道路环境，2022年完成结算并按合同支付工程款。 2023年：提升公路行驶质量和基础设施建设服务水平，改善基础设施条件及道路环境，计划2023年完成结算并按合同支付工程款。 | |||
中期绩效目标 | 推进城市基础设施体系化建设，增强城市安全韧性能力。 | |||
项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 工程数量 | ≥30个 | |
质量指标 | 工程质量 | 符合国家施工验收规范合格标准 | ||
时效指标 | 项目按计划完工率 | ≥90% | ||
成本指标 | 超概算项目比例 | ＜20% | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 对群众生活和出行的影响 | 满足人们出行及生活需求 | |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | |
