201015雒容镇退役军人服务站2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 201015雒容镇退役军人服务站概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 201015雒容镇退役军人服务站2023年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
二、部门收入预算情况说明
三、部门支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、政府采购预算情况说明
十一、政府购买服务预算情况说明
十二、重点项目支出绩效目标情况说明
十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明
第三部分 201015雒容镇退役军人服务站2023年部门预算报表
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 201015雒容镇退役军人服务站概况
一、主要职责
本部门主要职能：
（一）主要负责退役军人和其他优抚对象的就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作；
（二）负责退役军人关系转接、信息采集统计等工作；
（三）负责搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动平台；
（四）负责双拥工作；
（五）承担镇党委、政府交办的其他工作。
二、机构设置情况
柳州市鱼峰区雒容镇退役军人服务站属于全额拨款事业单位，在职人员人数总共3人，其中：在编人员2人，聘用人员1人。
第二部分 201015雒容镇退役军人服务站2023年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
2023年部门收支总预算45.76万元，同比增加9.19万元，同比增长25.12%，收入包括：一般公共预算拨款45.76万元。支出包括：社会保障和就业支出40.45万元、卫生健康支出2.84万元、住房保障支出2.46万元。
二、部门收入预算情况说明
2023年部门收入总预算45.76万元，同比增加9.19万元，同比增长25.12%，其中：
（一）一般公共预算拨款收入45.76万元，同比增加9.19万元，同比增长25.12%，增加的主要原因是：本年度新增在编人员1名。
2023年收入预算总体增加的主要原因是：本年度新增在编人员1名。
三、部门支出预算情况说明
2023年部门支出总预算45.76万元，基本支出预算35.50万元，占支出总预算77.58%，同比增加17.52万元，同比增长97.40%。项目支出预算10.26万元，占支出总预算22.42%，同比减少8.33万元，同比下降44.81%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：
1.社会保障和就业支出40.45万元，占支出总预算88.41%，同比增加6.02万元，同比增长17.49%，增加的主要原因是：本年度新增在编人员1名及基数调整。
2.卫生健康支出2.84万元，占支出总预算6.22%，同比增加2.00万元，同比增长235.66%，增加的主要原因是：本年度新增在编人员1名及增加公务员医疗补助。
3.住房保障支出2.46万元，占支出总预算5.38%，同比增加1.17万元，同比增长90.38%，增加的主要原因是：本年度新增在编人员1名及基数调整。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算35.50万元，占支出总预算77.58%，同比增加17.52万元，同比增长97.40%。
2.项目支出预算10.26万元，占支出总预算22.42%，同比减少8.33万元，同比下降44.81%。
2023年支出预算总体增加的主要原因是：本年度新增在编人员1名及基数调整。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年部门财政拨款收支总预算45.76万元，收入包括：一般公共预算拨款45.76万元。支出包括：社会保障和就业支出40.45万元、卫生健康支出2.84万元、住房保障支出2.46万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年部门一般公共预算拨款支出45.76万元，其中：基本支出35.50万元，项目支出10.26万元。具体支出预算如下：
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出3.28万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职在编人员养老保险。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出1.64万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职在编人员职业年金。
（三）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出4.36万元，全部为项目支出。主要用于：春节、八一慰问退役军人。
（四）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）支出23.25万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员经费支出。
（五）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）支出7.92万元，其中：基本支出预算2.02万元，项目支出预算5.90万元。主要用于：日常办公及聘用人员经费开支。
（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出1.61万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职在编人员医疗等社保。
（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出1.23万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职在编人员公务员医疗补助。
（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出2.46万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职在编人员住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年部门一般公共预算基本支出35.50万元，其中：
（一）人员经费32.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费3.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.07万元，同比增加0.04万元，同比增长100.00%。其中：
（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，与上年持平。
（二）公务接待费2023年预算0.07万元，同比增加0.04万元，同比增长100.00%，增加的主要原因是：部门预算安排。
（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00万元，与上年持平。其中：
1.公务用车购置费2023年预算0.00万元，与上年持平。
2.公务用车运行维护费2023年预算0.00万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2023年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。
十、政府采购预算情况说明
2023年我部门无政府采购预算。
十一、政府购买服务预算情况说明
2023年我部门无政府购买服务预算。
十二、重点项目支出绩效目标情况说明
2023年纳入预算绩效目标管理的项目为慰问及座谈会经费，预算金额4.36万元。涉及一般公共预算拨款支出4.36万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。
十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2023年事业单位相关运行经费预算3.23万元，同比增加1.60万元，同比增长98.72%，主要用于日常办公开支。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：新增1人。
（二）国有资产占有使用情况说明
2023年我部门实有在编车辆0辆，车辆为单位所有，按用途划分：用途一用车0辆，用途二用车0辆。其中：机关本级核定公务用车编制0辆，下属单位公务用车编制0辆。
第三部分 201015雒容镇退役军人服务站2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（表1）
二、部门收入总体情况表（表2）
三、部门支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、政府购买服务预算表（表11）
十二、重点项目绩效目标申报表（表12）
上述报表详见附件。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
表1 | |||
部门收支总体情况表 | |||
部门名称： 201015雒容镇退役军人服务站 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 45.76 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
(一)上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
(二)本级 | 45.76 | 三、国防支出 | 0.00 |
(三)一般债券 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
(一)上级补助 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
(二)本级 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
(三)专项债券 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 40.45 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 2.84 |
(一)上级补助 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
(二)本级 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十六、金融支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 2.46 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
|
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|
| 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 45.76 | 本年支出合计 | 45.76 |
上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 45.76 | 支出总计 | 45.76 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表2 | |||||||||||||||
部门收入总体情况表 | |||||||||||||||
部门名称： 201015雒容镇退役军人服务站 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 合计 | 45.76 | 45.76 | 45.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 柳州市鱼峰区雒容镇 | 45.76 | 45.76 | 45.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201015 | 雒容镇退役军人服务站 | 45.76 | 45.76 | 45.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表3 | |||||||
部门支出总体情况表 | |||||||
部门名称： 201015雒容镇退役军人服务站 | 单位：万元 | ||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | |
|
| 合计 | 45.76 | 35.50 | 10.26 | 0.00 | |
| 201 | 柳州市鱼峰区雒容镇 | 45.76 | 35.50 | 10.26 | 0.00 | |
| 201015 | 雒容镇退役军人服务站 | 45.76 | 35.50 | 10.26 | 0.00 | |
2080505 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.64 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | |
2082804 |
| 拥军优属 | 4.36 | 0.00 | 4.36 | 0.00 | |
2082850 |
| 事业运行 | 23.25 | 23.25 | 0.00 | 0.00 | |
2082899 |
| 其他退役军人事务管理支出 | 7.92 | 2.02 | 5.90 | 0.00 | |
2101102 |
| 事业单位医疗 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 |
| 公务员医疗补助 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 |
| 住房公积金 | 2.46 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表4 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
部门名称： 201015雒容镇退役军人服务站 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、本年收入 | 45.76 | 一、本年支出 | 45.76 |
（一）一般公共预算拨款 | 45.76 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | （二）外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 45.76 | （三）国防支出 | 0.00 |
3、一般债券 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 |
（二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （五）教育支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | （六）科学技术支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
3、专项债券 | 0.00 | （八）社会保障和就业支出 | 40.45 |
（三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （九）卫生健康支出 | 2.84 |
1、上级补助 | 0.00 | （十）节能环保支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | （十一）城乡社区支出 | 0.00 |
二、上年结转结余 | 0.00 | （十二）农林水支出 | 0.00 |
（一）一般公共预算拨款 | 0.00 | （十三）交通运输支出 | 0.00 |
（二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （十四）资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
（三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （十五）商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| （十六）金融支出 | 0.00 |
|
| （十七）援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| （十八）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| （十九）住房保障支出 | 2.46 |
|
| （二十）粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| （二十一）国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| （二十二）灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| （二十三）其他支出 | 0.00 |
|
| （二十四）债务还本支出 | 0.00 |
|
| （二十五）债务付息支出 | 0.00 |
|
| （二十六）债务发行费用支出 | 0.00 |
|
| 二、结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 45.76 | 支出总计 | 45.76 |
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表5 | |||||||
一般公共预算支出情况表 | |||||||
部门名称： 201015雒容镇退役军人服务站 | 单位：万元 | ||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 本年一般公共预算支出 | |||
基本支出 | 项目支出 | ||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
|
| 合计 | 45.76 | 35.50 | 32.27 | 3.23 | 10.26 |
| 201 | 柳州市鱼峰区雒容镇 | 45.76 | 35.50 | 32.27 | 3.23 | 10.26 |
| 201015 | 雒容镇退役军人服务站 | 45.76 | 35.50 | 32.27 | 3.23 | 10.26 |
2080505 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | 0.00 |
2080506 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0.00 | 0.00 |
2082804 |
| 拥军优属 | 4.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.36 |
2082850 |
| 事业运行 | 23.25 | 23.25 | 22.04 | 1.21 | 0.00 |
2082899 |
| 其他退役军人事务管理支出 | 7.92 | 2.02 | 0.00 | 2.02 | 5.90 |
2101102 |
| 事业单位医疗 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | 0.00 |
2101103 |
| 公务员医疗补助 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 0.00 |
2210201 |
| 住房公积金 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 0.00 | 0.00 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表6 | |||||
一般公共预算基本支出情况表 | |||||
部门名称： 201015雒容镇退役军人服务站 | 单位：万元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 合计 | 35.50 | 32.27 | 3.23 | |
301 | 工资福利支出 | 31.24 | 31.24 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 5.64 | 5.64 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 13.86 | 13.86 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 1.64 | 1.64 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 2.46 | 2.46 | 0.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 3.23 | 0.00 | 3.23 | |
30201 | 办公费 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | |
30202 | 印刷费 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | |
30205 | 水费 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | |
30206 | 电费 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | |
30207 | 邮电费 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | |
30209 | 物业管理费 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | |
30211 | 差旅费 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | |
30213 | 维修（护）费 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | |
30215 | 会议费 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | |
30216 | 培训费 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | |
30217 | 公务接待费 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | |
30228 | 工会经费 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | |
30229 | 福利费 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.98 | 0.00 | 0.98 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表7 | ||||||||||||
财政拨款三公两费支出情况表 | ||||||||||||
部门名称： 201015雒容镇退役军人服务站 | 单位：万元 | |||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 资金性质 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 合计 |
| 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
|
| 一般公共预算资金 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
201 | 柳州市鱼峰区雒容镇 |
| 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
201015 | 雒容镇退役军人服务站 | 一般公共预算资金 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表8 | ||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||
部门名称： 201015雒容镇退役军人服务站 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 本年政府性基金预算支出 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
1 | 2 | 3 | ||||
|
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
类 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
款 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
项 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
表9 | ||||||
国有资本经营预算支出情况表 | ||||||
部门名称： 201015雒容镇退役军人服务站 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 本年国有资本经营预算支出 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
1 | 2 | 3 | ||||
|
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
类 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
款 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
项 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。
表10 | ||||||||||||||||||||||
政府采购预算表 | ||||||||||||||||||||||
部门名称： 201015雒容镇退役军人服务站 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||
科目编码 | 部门（单位）代码
| 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 项目名称 | 品目编码 | 品目名称 | 采购数量 | 采购单价（元） | 政府采购资金类型 | 政府采购项目类型 | |||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | 合计 | 集中采购 | 分散采购 | |||||||||||||
小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
| 合计 |
|
|
|
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
类款项 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有政府采购预算支出，故本表无数据。
表11 | ||||||||||
政府购买服务预算表 | ||||||||||
部门名称： 201015雒容镇退役军人服务站 | 单位：万元 | |||||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 政府购买服务内容 | 政府购买服务资金类型 | ||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
|
| 合计 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
类 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
款 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。
2023年度部门预算柳东新区本级项目支出绩效目标申报表 | ||||
项目名称 | 慰问及座谈会经费 | 项目编码 | 450 218220420100004085 | |
项目实施单位 | 雒容镇退役军人服务站 | 项目主管单位 | 201-柳州市鱼峰区雒容镇 | |
项目属性 | 2-经常性项目 | |||
资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||
合计 |
| 43600 | ||
其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||
本级 | 43600 | |||
政府性基金 |
| 0 | ||
其他资金 |
| 0 | ||
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等) | 1.春节，八一各慰问19人，每村慰问一名退役军人，慰问金额1人200元，共计7600元。 2.八一座谈会雒容社区2000元，高岩村2000元，半塘村2000元，连丰村2000元，秀水村2000元，共计10000元。 3.其他14个村(社区)各1500元，共计21000元， 4.雒容镇镇级座谈会5000元。 | |||
项目起始时间 | 2022 | 项目终止时间 | 2023 | |
项目实施进度安排 | 春节进行慰问，八一进行慰问及召开座谈会 | |||
年度绩效目标 | 要求开展春节，八一各慰问座谈和慰问工作，更好地我专达国家结退役军人的关爱，提高退役军人的幸福感。 | |||
中期绩效目标 | 按要求开展春节，八一各慰问座谈和慰问工作，更好地我专达国家结退役军人的关爱，提高退役军人的幸福感。. | |||
项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 慰问人数 | ＝19人 | |
质量指标 | 开展慰问、座谈会目的 | 保障好退役军人的合法权益，为生活困难的退役军人排忧解难。 | ||
时效指标 | 慰问时间 | 在春节与八一前夕进行慰问 | ||
成本指标 | 慰问成本 | 不超过预算 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 召开座谈会目的 | 让退役军人有更好的荣誉感与归属感 | |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 慰问对象满意度 | ≥90% | |
