2018年，面对宏观经济压力和复杂环境挑战，柳东新区（高新区，下同）在市委、市政府的正确领导下，在市人大的监督支持下, 围绕“实业兴市，开放强柳”战略，按照“高地高质量、新区新跨越”的总体思路，坚持稳中求进工作总基调，调整优化支出结构，支持新区产业升级、产城融合、改革创新，促进新区经济社会平稳健康发展，财政预算执行情况总体良好。
一、2018年财政决算总体情况
柳东新区组织财政收入45.25亿元，同比增长20%（以下简称“增长”），完成年初预算的100%。具体构成：官塘片区财政收入16.71亿元，增长21.8%，占组织财政收入36.9%；上通五及东风柳汽税收调整入库28.54亿元，增长19.2%，占组织财政收入63.1%。
柳东新区一般公共预算总收入22.07亿元，增长106.1%，增幅大的主要原因是按规定从政府性基金调入8.7亿元。其中：一般公共预算收入7.89亿元，增长31.6%，完成年初预算的121.6%。当年一般公共预算总支出21.71亿元，增长103.4%。年终结转3589万元，无净结余。
柳东新区政府性基金总收入29.52亿元，增长66.1%；当年政府性基金总支出29.09亿元，年终结转结余4372万元。
二、2018年一般公共预算收支决算情况
（一）一般公共预算总收入情况
柳东新区一般公共预算总收入22.07亿元，增长106.1%，具体构成：1.一般公共预算收入 7.89亿元，增长31.6%，其中：税收收入7.49亿元，增长30.5%，非税收入4066万元，增长54.6%，占一般公共预算收入比重5.1%；2.上级补助收入3.52亿元，增长17.1%，其中：返还性收入-1790万元，一般性转移支付收入2.61亿元，专项转移支付收入1.09亿元；3.从政府性基金调入8.7亿元；4.调入预算稳定调节基金1.93亿元；5.上年结余收入318万元。
一般公共预算总收入决算数比向市十四届人大四次会议报告的预算执行数减少1899万元，其中：1.从政府性基金调入减少4372万元；2.年终结算清理期间上级转移支付收入增加2474万元，一般公共预算收入减少1万元。
（二）一般公共预算总支出情况
柳东新区一般公共预算总支出21.71亿元，增长103.4%，其中：一般公共预算支出16.7亿元，增长136.3%，完成年度预算的97.9%；上解上级支出3.49亿元；补充预算稳定调节基金1.52亿元。
一般公共预算总支出决算数比向市十四届人大四次会议报告的预算执行数减少4464万元，其中：1.年终对账后一般公共预算支出减少34万元；2.年终市财政局核定专项上解减少860万元；3.因调入资金减少使补充预算调节基金减少3570万元。
（三）一般公共预算收支结余情况
年终结转下年使用3589万元，无净结余。结转数比向市十四届人大四次会议报告的预算执行数增加2565万元，原因是决算清理期间上级转移支付增加。
（四）预备费执行情况
2018年年初预算安排预备费300万元，全年动用300万元，全部列入一般公共预算相关支出科目。
（五） 预算稳定调节基金安排使用情况
2018年初预算稳定调节基金余额1.93亿元，当年动用1.93亿元，用于民生及重点项目支出，年终余额1.52亿元，比向市十四届人大四次会议报告的预算执行数1.88亿元减少3570万元。
三、2018年政府性基金收支决算情况
（一）政府性基金收入决算情况
柳东新区政府性基金总收入29.52亿元，增长66.1%，其中：政府性基金收入5113万元，上级补助收入18.6亿元，上年结余收入10.41亿元。总收入决算数与向市十四届人大四次会议报告的预算执行数一致。
（二）政府性基金支出决算情况
政府性基金总支出29.09亿元，增长295.4%，增加的支出用于汽车城基础设施建设，其中：政府性基金支出20.39亿元，调入一般公共预算8.7亿元。总支出决算数比向市十四届人大四次会议报告的预算执行数减少4372万元，原因是政府性基金专项结转结余增加。
（三）政府性基金结余情况
2018年政府性基金年终结转结余4372万元，比向市十四届人大四次会议报告的预算执行数增加4372万元，原因是调入一般公共预算资金减少。
四、2018年“三公”经费决算情况
2018年“三公”经费预算数215万元，执行数111万元，同比减少32万元，下降22.38%，其中：因公出国（境）费15万元，同比减少13万元，原因是赴各国开展经贸交流和投资促进活动次数减少；公务接待费41万元，同比增加5万元，原因是部分单位2017年底发生的接待费未及时报账，而结转到2018年列支；公务用车运行维护费55万元，同比减少24万元，原因是规范和控制了公务用车维修、用油等行为，加大了以前年度油卡余额的清理力度。
五、2018年预算执行主要成效
2018年，柳东新区认真落实市十四届人大三次会议决议和审议意见，深化财税改革，硬化预算约束，提升管理绩效，较好的完成各项工作目标。
（一）助推园区转型升级和建设发展
1.支持产业升级和实体经济发展。共安排资金4.85亿元，一是安排产业发展资金2亿元，兑现企业优惠政策，支持汽车、智能制造、汽配等产业项目建设；二是安排1亿元资金支持企业技术改造；三是安排8200万元资金支持科技研发、四板挂牌企业股改、高企认定等；四是安排服务业发展扶持资金350万元，扶持旅游区、酒店业和会展业发展，引导和带动社会资金参与新区服务业体系建设；五是安排1亿元产业投资引导基金，助推优势产业和小微企业快速发展，支持战略性新兴产业发展。
2.支持园区重大项目建设。统筹安排7.42亿元，推进官塘片区基础设施建设。
（二）持续加大民生投入，着力支持民生改善
1.支持教育事业。统筹安排教育资金1.32亿元，主要用于洛埠镇幼儿园和铁一中（初中部）建设、教学设备更新、校园网络建设、信息化功能室建设、校舍维修、学校安全生产建设等。
2.支持惠农投入。统筹安排5973万元，用于两镇农村公路生命防护工程及路网建设、产业富民、土地确权、现代特色农业（核心）示范区、农村饮水、农田水利、水库移民等建设。
3.支持社会保障投入。统筹安排3378万元，用于城乡居民最低生活保障、城乡医疗救助、农村生活救助、孤儿生活保障、困难群众临时救助、城乡居民基本养老和医疗保障等支出。
4.推进医疗卫生事业持续发展。统筹安排3229万元，用于卫生服务中心建设、医疗设备更新、基本公共卫生服务、计划生育家庭奖励等支出。
5.支持文化繁荣发展。统筹安排资金142万元，加大文化投入和推进基层文化建设。
6.整合资金精准用于脱贫攻坚。统筹安排资金960万元，用于精准扶贫和对口扶贫，增加对三江和鹿寨两个对口扶贫县农村基础设施建设的支持，进一步完善金融扶贫服务体系，持续推进小额信贷工程，为如期高质量打赢脱贫攻坚战提供保障。
（三）进一步加强财政预算管理
1. 着力盘活财政存量资金。收回统筹安排2344万元上级和本级盘活资金用于农村饮水、水利工程、林业、民政、医疗卫生、教育等项目支出。
2．加强预算执行管理，加快支出进度。进一步梳理制约支出进度的堵点难点问题，及时谋划预算调整和资金统筹，加大预算执行力度，确保“保工资、保运转、保民生”各资金按时拨付到位。
3．深入推进预算绩效管理。抓好绩效目标编制，各部门整体和项目绩效目标申报金额为11亿元；开展绩效跟踪监控，选择资金较大的项目进行跟踪，督促部门加快资金支付进度；对部门整体绩效和达到规模的项目资金实施绩效评价和核查，形成评价报告。
4.完善国库集中支付制度。积极优化国库集中支付各项指标流程，严格执行公务强制结算制度，公务卡刷卡率持续提升；充分利用国库动态监控系统与运行机制，实现对所有财政性资金从预算编制到预算执行和财政核算过程的全方位动态监控。
5．加强固定资产管理。聘请专业资产清查机构开展固定资产清查工作，核查固定资产实存情况和使用现状，及时对固定资产调拨、盘盈盘亏等进行相应处理，做到账实相符。
6．加强政府采购监督和财政投资评审。完成150个政府采购项目招标工作，采购金额为42亿元，节约资金5200万元，资金节约率1.2%。财政部门审核项目228个，送审金额52.62亿元，审定金额49.69亿元，核减额2.93亿元，核减率5.6%。
2019年6月12日
