2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会的关键之年。面对错综复杂的经济形势，柳东新区（高新区）在市委、市政府的正确领导下，在市人大的监督指导下, 围绕“实业兴市，开放强柳”发展战略，按照“高地高质量、新区新跨越”的总体思路，全面推进工业高质量发展，奋力打造“3+3+1”产业体系，强力推进“六个十大重点项目”工程。坚持以提质增效为目标，实施积极的财政政策，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，有力保障新区经济社会和各项事业持续健康发展，财政预算执行情况总体良好。
一、2019年财政决算总体情况
柳东新区（高新区）组织财政收入49.88亿元，同比增长10.2%（以下简称“增长”），完成年初预算的98.4%，未完成年初预算的主要原因是受经济下行、落实减税降费政策等因素影响，当年税收减收，未达到预期目标。具体构成：官塘片区财政收入15.7亿元，下降6%，占组织财政收入31.5%；上通五及东风柳汽税收调整入库34.18亿元，增长19.8%，占组织财政收入68.5%。
柳东新区（高新区）一般公共预算总收入34.96亿元，增长58.4%，增幅较大的主要原因是当年基础设施建设和重点项目资金增加，在财力不足的情况下，按有关文件规定从政府性基金调入19.17亿元。其中：一般公共预算收入9.66亿元，增长22.4%，完成年初预算的114.3%。当年一般公共预算总支出34.92亿元，增长60.8%。年终结转321万元，无净结余。
柳东新区（高新区）政府性基金总收入35.25亿元，增长19.4%；当年政府性基金总支出35.23亿元，年终结转结余185万元。
二、2019年一般公共预算收支决算情况
（一）一般公共预算总收入情况
柳东新区（高新区）一般公共预算总收入34.96亿元，增长58.4%，具体构成：1.一般公共预算收入9.66亿元，增长22.4%，其中：税收收入9.08亿元，增长21.2%,非税收入5853万元，增长43.9%，占一般公共预算收入比重6.1%；2.上级补助收入4.24亿元，增长20.5%，其中：返还性收入-1790万元，一般性转移支付收入3.37亿元，专项转移支付收入1.05亿元；3.从政府性基金调入19.17亿元；4.调入预算稳定调节基金1.53亿元；5.上年结余收入3589万元。
一般公共预算总收入决算数比市十四届人大五次会议报告的预算执行数减少187万元，其中：1. 年终结算清理期间从政府性基金调入一般公共预算资金减少867万元；2.年终结算清理期间上级转移支付收入增加683万元；3.上年结余收入减少3万元。
（二）一般公共预算总支出情况
柳东新区（高新区）一般公共预算总支出34.92亿元，增长60.8%，其中：一般公共预算支出29.40亿元，增长76.1%；上解上级支出4.31亿元；补充预算稳定调节基金1.21亿元。
一般公共预算总支出决算数比市十四届人大五次会议报告的预算执行数增加823万元，其中：1.年终结算后一般公共预算支出减少50万元；2.年终经市财政局核定的专项上解支出增加873万元。
（三）一般公共预算收支结余情况
年终结转结余321万元，无净结余，比市十四届人大五次会议报告的预算执行数减少1010万元，原因是年终决算清理期间总收入的减少和总支出的增加造成结余数减少。
（四）预备费执行情况
2019年年初预算安排预备费1300万元，全年动用1300万元，全部列入一般公共预算相关支出科目。
（五）预算稳定调节基金安排使用情况
2019年年初预算稳定调节基金余额1.52亿元，当年动用1.52亿元，用于民生及重点项目支出，当年超收收入1.21亿元用于补充预算稳定调节基金，年终余额1.21亿元。
三、2019年政府性基金收支决算情况
（一）政府性基金收入决算情况
柳东新区（高新区）政府性基金总收入35.25亿元，增长19.4%，其中：政府性基金收入4418万元，上级补助收入25.67亿元，债券转贷收入8.7亿元，上年结余收入4372万元。
总收入决算数比市十四届人大五次会议报告的预算执行数增加306万元，主要原因是年终结算期间上级补助收入增加309万元，上年结余收入减少3万元。
（二）政府性基金支出决算情况
柳东新区（高新区）政府性基金总支出35.23亿元，增长21.1%，增加的支出主要用于汽车城基础设施建设和重点项目支出，其中：本年政府性基金支出15.93亿元，调入一般公共预算19.17亿元。
总支出决算数比市十四届人大五次会议报告的预算执行数增加396万元，其中：1.年终结算期间上解支出增加1299万元；2.调出资金减少867万元；3.基金支出减少36万元。
（三）政府性基金结余情况
政府性基金年终结转结余185万元，比市十四届人大五次会议报告的预算执行数减少90万元，主要原因是年终结算清理期间上解支出增加引起结转结余减少。
四、2019年“三公”经费决算情况
2019年“三公”经费预算数248.32万元，执行数218.83万元，同比增加107.83万元，增长97.1%。其中：因公出国（境）费47.41万元，同比增加32.41万元，主要原因是当年根据上级部门的批准赴各国开展经贸交流和投资促进活动的次数增加；公务接待费40.08万元，同比减少0.92万元；公务用车运行维护费67.47万元，同比增加12.47万元，主要原因是有些部门的维护费在当年未能及时报账，转入2019年1月进行支出，造成该项支出增加；公务用车购置费63.87万元，去年无此项支出，费用增加的主要原因：一是根据《关于下达公务车购置经费的通知》（柳财预〔2019〕295号）文件精神，当年为雒容和洛埠镇各配置一辆公务用车；二是当年报废一辆公务用车，为保障新区重要接待、项目检查、应急、维稳等工作，按购车程序申请购置一辆大巴车。
五、政府采购执行情况
2019年，新区本级纳入政府采购的预算规模9616万元，其中：货物类采购预算1292万元，工程类采购预算480万元，服务类采购预算7844万元。
实际采购规模8612万元，其中：货物类实际采购规模1240万元，工程类实际采购规模474万元，服务类实际采购规模6898万元。节约资金1004万元，节约率为10.4%。
六、2019年预算执行主要成效
2019年，柳东新区（高新区）认真落实市十四届人大四次会议决议和审议意见，注重增强财政综合保障能力，优化支出结构，不断加强财政管理，充分发挥财政职能，支持经济社会持续健康发展，较好的完成各项工作目标。
（一）加快产业转型升级，全面推进产业高质量发展
统筹安排支出2.74亿元，推进产业高质量发展，优化营商环境。一是安排产业发展专项资金1.7亿元，支持汽车、智能制造、新能源、汽配等产业项目建设，并兑现企业优惠扶持政策。二是安排5432万元资金，支持企业技术改造，战略新兴产业发展。三是安排服务业发展扶持资金390万元，扶持旅游区、酒店业和会展业发展，为新区聚集人气，并积极引导和带动社会资金参与新区服务业体系建设。四是安排5000万元产业引导基金，充分发挥引导基金杠杆效应，推进新区工业高质量发展。引导基金完成对广西海东科技创业投资有限公司、柳州盛东投资中心（有限合伙）的重组，柳高校友会、大数据基金和漕河泾基金项目稳步推进。
（二）支持创新驱动发展，推进产业结构化升级
统筹安排支出1.83亿元，一是支持国家知识产权示范区建设。培育高新技术企业、推进重大科技成果转化，打造特色载体推动中小企业创新创业升级。二是推进科技创新平台建设。建设上海漕河泾柳东创新创业园，引入生态环保产业服务基地、国家信息中心大数据基地，与吉林大学共建网联车辆动力学实验室，打造科创资源洼地。三是推动“双创”提质增效。启动科技企业孵化器风险提保基金，建设大学生创业园文创孵化基地。四是支持区域性股权交易市场挂牌培育，国家级高新技术企业认定，发明专利、商标、标准工程中心等技术创新等。
（三）保重点促和谐，民生事业取得新进展
重点支持“保工资、保运转、保基本民生”和经济社会发展，坚持民生优先，持续加大民生投入，我区民生领域支出达25.41亿元，占一般公共预算支出比重为86.4%。一是促进教育优质均衡发展。继续加大支持实施教育“三年行动计划”，支持中小学基础设施建设，支持学前教育发展，推动城乡义务教育一体化发展，促进教育资源均衡发展。统筹安排教育支出1.66亿元，主要用于洛埠镇幼儿园、实验二小和实验二中建设，教学设备更新，校园网络建设，信息化功能室建设，校舍维修，学校安全生产建设等。二是支持乡村振兴战略。统筹安排支出1.17亿元，主要扶持乡村振兴产业发展、公共服务能力和基础设施能力提升，农村人居环境整治、乡村风貌提升等，用于农村公路安全生命防护工程、现代特色农业（核心）示范区建设，宜居村庄综治整治、综合示范村建设、农业综合开发等。三是提高社会保障水平。全面落实城乡低保、优抚、农村五保、孤幼儿人员补贴等政策，强化医疗保障、救助、新型城乡合作医疗等投入，支持创业就业。统筹安排社会保障和就业支出1.1亿元，主要是自治区级及以上产业园区工业企业缴纳企业职工基本养老保险财政补贴支出6691万元，城乡居民最低生活保障、城乡医疗救助、困难群众临时救助，城乡居民基本养老和医疗保障等支出4368万元 。四是推动提升医疗卫生服务能力。扎实推进医疗机构改革，提高基层医疗卫生服务机构的服务能力和基本公共卫生服务均等化。统筹安排卫生健康支出3547万元，主要用于卫生院和卫生服务中心医疗设备更新、计生户新农合参合金、计划生育特殊家庭奖励、基本公共卫生服务项目等。五是支持打好精准脱贫攻坚战。统筹安排扶贫支出723万元，主要用于农村危房改造、产业扶持、教育资助、医疗救助、小额信贷贴息等扶贫项目，对鹿寨、三江进行定点对口帮扶，主要用于道路修建、发展生产。六是支持文化事业发展。统筹安排资金238万元，加快构建现代公共文化服务体系，提高基本公共文化服务的覆盖面和适用性，改善城乡公共体育设施条件，广泛开展全民健身活动，推进基层文化建设。
（四）推进园区基础设施和重点项目建设
一是投入17亿元，安排用于新区九子岭生活居住片区路网建设、官塘片曙光大道工程建设、江滨居住生活区项目、洛埠镇蚂蟥屯城中村改造项目等。二是投入1.1亿元，安排用于实验幼儿园、第二实验小学和实验中学等项目建设。
（五）强化财政管理改革,提高财政资金使用绩效
1.强化预算绩效管理。着力推进重点领域、重点项目资金的绩效评价以及部门整体支出管理绩效评价，将200万元以上的部门预算项目及转移支付资金项目，全部纳入绩效目标编制范围。今年积极开展30个一级预算单位整体支出和14个重点项目目标绩效评价工作，将评价结果作为调整支出结构、完善财政政策和科学安排预算的重点依据。
2.深入推进财政国库管理改革工作。按照自治区财政厅和柳州市财政局的统一部署，根据“统筹规划、分步实施”的原则，稳步推进柳东新区国库集中支付电子化改革。今年实施电子化业务上线运行预算单位2家，代理银行1家，成为柳州市所有区县里第一个成功上线并正常运行的区县。国库电子化业务从根本上实现了财政支出数据的唯一性、完整性，筑牢资金安全防线。进一步提高资金运行效率，增强资金安全保障，提升财政信息化服务水平，为下一步分批扩大支付电子化使用面奠定了良好基础。
3.加强盘活财政资金管理，提高资金使用效益。建立健全盘活存量资金的工作机制，加大力度清理、盘活存量资金，加快预算支出进度。防止产生新的存量资金，切实将有限的财政资金投向稳增长、促改革、调结构、惠民生等重点领域，发挥财政资金使用效益。今年共统筹安排403万元上级和本级盘活资金用于水利工程、农业、林业、民政、教育等支出。
4.优化支出结构，严格压缩一般性支出。按照有关规定开展压减2019年部门预算一般性支出工作，下发《关于压减2019年部门预算一般性支出有关事项的通知》（柳东管发〔2019〕38号）、《关于下达2019年部门预算一般性支出压减额度的通知》（柳东管发〔2019〕59号）文件，压减非急需、非刚性支出，取消低效无效支出。并进一步加强和规范部门预算管理，将中央和自治区关于压减一般性支出的要求不折不扣地落实到位。一般性支出按10%的幅度压减，压减金额2640.5万元，“三公”经费按3%的幅度压减，压减金额6.1万元，两项共压减资金2646.6万元。将压减下来的资金统筹用于 “三保”、重点项目和民生等领域的支出。
5.强化财政资金的审核和监管。今年共完成69个政府采购项目招标工作。采购金额 9456万元，节约资金1018万元，资金节约率达10.8%；工程评审招标预控价送审金额43.7亿元，审定价40.95亿元，核减2.75亿元，核减率6.3%；工程预结算总送审金额15.45亿元，审定额15.07亿元，共核减3753万元，核减率达2.4%。
