柳州市柳东新区管理委员会

关于2017年的财政预算调整方案（草案）

由于上级转移支付增加等因素，2017年柳东新区预算执行过程中出现了需要调整预算的情况，根据《中华人民共和国预算法》和《广西壮族自治区预算监督条例》相关规定，现将柳东新区2017年的预算调整方案报告如下：

一、1-9月柳东新区预算执行情况

（一）1-9月一般公共预算收入38866万元，完成年初预算（59621万元）65.2%；一般公共预算支出35679万元，完成年初（63534万元）56.2%。

（二）1-9月政府性基金收入162万元，完成年初预算（1940万元）的8.4%；政府性基金支出41346万元，完成年初预算（7745万元）的533.8%。

（三）柳东新区无国有资本经营预算及社会保险基金预算。

二、一般公共预算调整情况

（一）收入预算调整情况

1.调整税收收入485万元，其中：调整增加印花税200万元、调整增加车船税250万元、调整增加资源税35万元。

2.增加上级转移支付收入5557万元，为自治区补助收入。

（二）支出预算调整情况

1. 上级转移支付收入增加5557万元，分别安排用于增加“205教育支出”、“208 社会保障和就业支出”、“210 医疗卫生与计划生育支出”、 “213 农林水支出”和“212 城乡社区支出”。

其中：增加“205 教育支出”417万元，为上级转移支付收入417万元安排用于铁一中初中部新建宿舍采购费用、新区管辖学校课本费用等；增加“208 社会保障和就业支出”613万元，为上级转移支付增加城乡居民基本养老保险资金；增加“210 医疗卫生与计划生育支出”3099万元，为上级转移支付收入2567万元安排用于农村居民基本医疗保险补助、179万元安排用于两镇卫生院基本药物补助、353万元安排用于两镇卫生院基本公共卫生专项补助；增加“213 农林水支出”293万元，安排用于柳东新区水资源规划编制、精准扶贫项目等；增加“212 城乡社区支出”增加1135万元，为增加柳东新区环自行车赛道修建资金。

2. 科目调整调减“201 一般公共服务支出”、“207文化体育与传媒支出”、“212 城乡社区支出”和“其他支出”共计2151万元，相应调整增加 “203 国防支出”、“204 公共安全支出”、“206 科学技术支出”、 “215 资源勘探信息等支出”、“220 国土海洋气象等支出”和“221 住房保障支出”。

其中：“203 国防支出”增加6万元，主要为安排雒容镇增加双拥经费；“204 公共安全支出”增加 129万元，主要为安排柳东公安分局基础设备增加、柳东交警大队增聘人员参与环自行车赛安保工作等；“206 科学技术支出”增加17万元，主要为安排科技局参与理事会成员会费、增加高创物业聘用人员工资等；“215 资源勘探信息等支出”增加3066万元，主要为增加工信局企业项目扶持资金、挖潜改造资金；“220 国土海洋气象等支出”增加13万元，为增加雒容镇国土部门测绘调查执法费用；“221 住房保障支出”增加危房改造项目支出。

3. 税收收入增加485万元，按规定补充预算稳定调节基金。

三、政府性基金预算调整情况

（一）收入预算调整情况

增加政府性基金收入199万元，为增加城市基础设施配套费收入。增加上级转移支付收入144660万元，其中144530万元为市财政安排的国有土地使用权出让收入及对应地方政府专项债券安排用于柳东新区的收入；130万元为市财政安排的大中型水库移民后期扶持资金。

（二）支出预算调整情况

增加政府性基金支出72389万元。其中，调整增加“212 城乡社区支出”72259万元，安排用于柳东新区汽车城开发建设资金71930万元，安排用于水库移民补助项目130万元，安排用于市政道路日常维护、移交道路绿化养护等项目329万元；调整增加“213 农林水支出”130万元，安排用于新区大中型水库库区移民补助项目。增加政府性基金年终结余72600万元，为上级转移支付市财政安排的国有土地使用权出让收入及对应地方政府专项债权用于柳东新区汽车城建设项目资金。

附件：1. 2017年柳东新区一般公共预算调整方案表

      2. 2017年柳东新区政府性基金预算调整方案表

柳州市柳东新区管理委员会                     

2017年10月18日