由于国家宏观经济形势变化、财税政策调整、市财政体制变化等因素影响，新区预算执行情况发生了变化。根据《中华人民共和国预算法》和《广西壮族自治区预算监督条例》相关规定，现将柳东新区2018年的预算调整方案报告如下：

一、1-9月柳东新区预算执行情况

（一）1-9月一般公共预算收入61609万元，完成年初预算64919万元的94.9%；一般公共预算支出98350万元，完成年初106246万元的92.56%。

（二）1-9月政府性基金收入2566万元，完成年初预算2600万元的98.69%；政府性基金支出106994万元，完成年初预算232562万元的46%。

（三）柳东新区无国有资本经营预算及社会保险基金预算。

二、一般公共预算调整情况

（一）收入预算调整情况

2018年收入预计增加4.31亿元，全年收入预计16.53亿元，比年初预算数12.22亿元增加4.31亿元，增长35.27%。其中：

1. 上级转移支付收入增加3751万元，上级财力性补助收入3751万元。原因是本年1-9月收到上级下达财力性补助3751万元未列入年初预算。

2.调入其他资金3.63亿，从上年基金结余调入（上年基金结余10.41亿元）。

3.动用预算稳定调节基金调整增加2764万元，主要是2017年决算预算稳定调节基金科目余额比2018年年初预算增加2764万元。

4.上年专款结转318万。调整的主要原因是，年底收到的上级转移专项补助资金未列支。

（二）支出预算调整情况

2018年支出预算总调增4.31亿元，比年预算12.22亿元增加4.31亿元，增长35.27%，其中：一般公共预算预计增加支出2.76亿元，上解上级支出预计增加支出1.55亿元。

1. 上级一般财力性转移支付收入增加3751万元，分别安排用于增加以下科目支出，其中：

⑴“ 城乡社区支出”增加2535万元，用于支付园区基础设施建设；

⑵“资源勘探信息等支出”1012万元，扶持城区工业发展专项资金；

⑶“ 教育支出”增加163万元，用于教师公务员医疗补助等支出；

⑷“社会保障和就业支出”增加41万元，主要用于社区惠民项目等；

2.调入资金3.63亿元，其中安排用于以下项目，其中：

⑴“ 城乡社区支出”增加1.8亿元用于园区汽车城的基础设施建设及各重大项目支出；

⑵“科学技术支出”增加2800万元，用于国家级高新技术企业认定和复审奖励款、专利申请和授权、四板挂牌企业培育奖励等。

⑵上解支出调增1.55亿元，具体是：①根据《柳州市本级与城区财政管理体制调整实施细则（暂行）的通知》（柳政办[2018]153号）文件精神，新区增加承接城区企业专项上解基数5000万元；②经与市财政局核对，新区应上解2017年下半年税收混库数666万元;③新区与市财政局对2017年“四方协议”专项上解资金最后进行结算，还需补上解3785万元;④根据1-9月上通五和东风柳汽税收调库情况，经测算本年度还需增加6000万元上解额。

3.动用预算稳定调节基金2764万元，增加“科学技术支出”2764万元，用于奖励扶持企业产业技术升级改造。

4.上年专款结转318万元，用于农村危房改造及棚户改造等项目。

（三） 预算支出科目资金调剂情况

根据预算执行的实际情况和国库管理需要，对预算支出科目和资金进行适当调剂，主要情况如下：

1. 科目调减共计9203万元，涉及的科目有“一般公共服务支出”、“公共安全支出”、“医疗卫生与计划生育支出”、“农林水支出”、“住房保障支出”、“其他支出”、“预备费”共计9203万元。

2.调整增加 “国防支出”、“教育支出”、“ 科学技术支出”、“文化体育与传媒支出”、“节能环保支出”、“ 城乡社区支出”，“资源勘探信息等支出”、“国土海洋气象等支出”。其中：

⑴“国防支出”增加20万元，主要为安排大学生入伍奖励经费等；

⑵“教育支出”增加118万元，主要用于教学设施设备更新及信息化功能室建设等；

⑶“科学技术支出”增加702万元，主要为安排科技项目奖励及扶持等；

⑷“文化体育与传媒支出”增加19万元，主要用于乡村免费文化场所经费；

⑸“节能环保支出”增加209万元，主要用于污染源普查及企业污染源监察执法监测项目等；

⑹“ 城乡社区支出”增加508万元，用于拆除两违及市政维护等；

⑺“ 资源勘探信息等支出”增加7414万元，主要用于中小企业项目扶持资金、挖潜改造资金；

⑻“ 国土海洋气象等支出”增加331万元，主要用于国土部门测绘调查执法等费用。

三、政府性基金预算调整情况

（一）基金收入预算调整情况

2018年政府性基金预算总收入预计29.82亿元，比年初预算25.26亿元增加4.56亿元，增长18.05%。其中：

1.政府性基金收入增加3832万元，主要是园区项目新开工，城市基础设施配套费随之增加。

2.转移收入比年初预算预计增加4.17亿元。其中：上年结余收入增加1.11亿元，主要是决算期间上级转移支付增加；政府性基金上级补助收入增加3.06亿元，主要是彩票公益金3万元社区服务场所（用国土地收入安排的城市建设支出）68万元、农业土地开发资金400万元、被征地农民社保补助113万元、柳东新区PPP项目资金，含广西柳州汽车城中欧产业园片区土地一级开发整理一期政府购买服务等项目补助2亿元、国有土地出让收入返回补助比年初预算增加1亿元。

（二）基金支出预算调整情况

2018年政府性基金预算总支出预计29.82亿元，比年初预算25.26亿元增加4.56亿元，增长18.05%。主要调整项目如下：

1.调整减少“ 城乡社区支出”10.56亿元，主要原因为本年编制财政预算时，未考虑到有些项目前期工作未能按期完成、部分工程进度慢等因素，所以根据实际情况进行调减。

2.转移性支出预计增加15.12亿元，其中：调出资金增加3.63亿元，用于园区汽车城的基础设施建设及各重大项目的配套资金；年底结余增加11.49亿元。

注：《2018年柳东新区一般公共预算调整方案表》、 《2018年柳东新区政府性基金预算调整方案表》详见附件    

柳州高新技术产业开发区管理委员会

2018年11月12日