由于国家宏观经济形势变化、财税政策调整、市财政体制变化等因素影响，新区预算执行情况发生了变化。根据《中华人民共和国预算法》和《广西壮族自治区预算监督条例》相关规定，现将柳东新区2019年的预算调整方案报告如下：

一、1-9月柳东新区预算执行情况

（一）1-9月一般公共预算收入5.74亿元，完成年初预算8.46亿元的67.8%；一般公共预算支出28.63亿元，完成年初12.93亿元的221.4%。

（二）1-9月政府性基金收入2494万元，完成年初预算4000万元的62.4%；政府性基金支出1.51亿元（剔除新增债券支出8.7亿元），完成年初预算14.26亿元的10.6%。

（三）新增债券支出收入8.7亿元，已全部支出。

（四）柳东新区无国有资本经营预算及社会保险基金预算。

二、一般公共预算调整情况

（一）收入预算调整情况

2019年收入预计增加17.43亿元，全年收入预计32.88亿元，比年初预算数15.45亿元增加17.43亿元，增长112.8%。其中：

1.上级转移支付收入增加3461万元,原因是本年1-9月收到上级下达一般性补助3461万元未列入年初预算。

2.调入资金（从政府性基金调入一般公共预算）19.69亿元，比年初预算增加17.18亿元。

3.动用预算稳定调节基金调整减少3570万元，主要是2018年决算预算稳定调节基金科目余额决算数比2019年年初预算减少3570万元。

4.上年专款结转增加2565万元。调整的主要原因是年底收到的上级转移专项补助资金未列支。

（二）支出预算调整情况

2019年支出预算总调增17.43亿元，比年初预算15.45亿元增加17.43亿元，增长112.8%，其中：一般公共预算预计增加支出16.48亿元，上解上级支出预计增加支出9543万元。

1. 上级一般财力性转移支付收入增加3461万元，分别安排用于增加以下科目支出，其中：

（1）“ 交通运输”增加242万元，用于新区共享巴士运营补助；

（2）“社会保障和就业支出”增加3030万元，主要用于园区企业养老险补助等； 

（3）“商业服务业等支出”25万元，主要用于洛埠供销社的修缮；

（4）“卫生健康支出”增加87万元，主要用于基本公卫支出。

（5）“节能环保支出”增加23万元，主要是聘用人员费用及集中式饮用水源保护区划定方案编制费；

（6）“住房保障支出”增加54万元，主要用于公积金基数调整及人员增加的增支等；

2.调入资金17.18亿元，其中安排用于“ 城乡社区支出”增加17.18亿元用于园区汽车城的基础设施建设及新区重大项目支出。

3.上年专款结转3589万元，比年初预算增加2565万元，用于新区高质量发展等项目。

4.动用预算稳定调节基金调减3570万元，根据2018年决算数进行调减。

（三） 预算支出科目资金调剂情况

根据预算执行的实际情况和国库管理需要，对预算支出科目和资金进行适当调剂，主要情况如下：

1.科目调减共计2.56亿元，涉及的科目有“国防支出”、“文化旅游体育与传媒支出”、“农林水支出”、“资源勘探信息等支出”、“自然资源海洋气象支出”、“其他支出”、“预备费”。

2.科目调增共计1.51亿，全部为“ 城乡社区支出”科目， 主要用于新区基础设施建设等重点项目建设等；

3.上解支出调增9543万元，具体是：①新区与市财政局年终结算2018年“四方协议”专项上解额，今年还需补上解6000万元;②根据1-9月上通五和东风柳汽税收调库情况，经测算还需增加3543万元上解额。

4.根据2018年决算数，上年专款结转增加2565万元，动用预算稳定调节基金减少3570万元，形成1005万元差额。

三、政府性基金预算调整情况

（一）基金收入预算调整情况

2019年政府性基金预算总收入预计28.33亿元（剔除新增债券8.7亿元），比年初预算18.41亿元增加9.92亿元，增长53.9%。

转移性收入比年初预算预计增加9.92亿元。其中：上年结余收入增加4372万元，主要是决算期间上级转移支付增加；政府性基金上级补助收入增加9.48亿元，主要是增加“美丽柳州”综合示范村建设资金500万元、彩票公益金30万元、水库移民资金223万元、被征地农民社保补助1367万元、征地拆迁和征地补偿收入9.27亿元。

（二）基金支出预算调整情况

2019年政府性基金预算总支出预计8.64亿元（剔除新增债券支出8.7亿元），比年初预算14.26亿元减少5.62亿元，下降39.4%。主要调整项目如下：

1.调整减少“ 城乡社区支出”5.64亿元，主要原因为本年编制财政预算时，未考虑到有些项目前期工作未能按期完成、部分工程进度慢等因素，所以根据实际情况进行调减。

2.调整增加“ 债务发行费用支出”131万元，主要原因是今年新增债券需支付发行费。

3.调出资金支出预计增加17.18亿元，主要用于园区汽车城的基础设施建设及新区重大项目等。

4.年终结余减少1.64亿元。

四、新增债券预算调整情况

上级补助新增债券收入8.7亿，截止到9月已全部支出8.7亿，无余额。主要用于以下项目：蚂蝗屯居住安置项目7000万元、柳东新区容县片区土地一级整理开发（一期）项目6亿元、东城汽车后市场产业服务园区配套工程5000万元、桂中监狱国有土地四期土地一级整理开发项目1.5亿元。

附件：（详见底部链接）