一、2020年预算执行情况
2020年是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的决胜之年，也是“十三五”规划的收官之年。面对突如其来的新冠肺炎疫情和更加严峻的财政收支形势，柳东新区管委会在市委、市政府的正确领导下，在市人大的监督指导下，紧扣“兴业兴市，开放强柳”发展战略，按照“高地高质量、新区新跨越”的总体思路，加快打造“3+3+1”现代产业体系，以重点项目为核心抓手，坚持稳中求进工作总基调，努力克服疫情影响，统筹常态化疫情防控，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，主动适应经济发展新常态，全面推进新区高质量发展，有力保障经济社会和各项事业平稳健康发展，全年财政执行情况良好。
（一）组织财政收入情况
柳东新区（高新区）组织财政收入预计完成52.22亿元，增长4.7%。其中：本级财政收入15.65亿元，与上年持平，占组织财政收入30%；上通五及东风柳汽税收调整入库36.57亿元，增长7%，占组织财政收入70%。
其中：一般公共预算收入10.05亿元，增长4%；上划中央税收收入34.97亿元，增长7.1%；上划自治区税收收入4.2亿元，下降5.2%；上划市级税收收入3亿元，下降4.1%。
（二）一般公共预算执行情况
柳东新区（高新区）一般公共预算总收入20.99亿元，下降40%，下降较大原因主要是今年调入资金比上年减少14.4亿元。其中：一般公共预算收入10.05亿元、上级补助收入4.94亿元、上年结余收入321万元、调入资金4.76亿元、动用预算稳定调节基金1.21亿元。
柳东新区（高新区）一般公共预算支出13.88亿元、上解上级支出6.84亿元，补充预算稳定调节基金1009万元，年终结余1685万元。
1.一般公共预算收入情况
柳东新区（高新区）一般公共预算收入10.05亿元，完成年初预算的101%，增长4%。其中：税收收入完成8.75亿元，下降3.6%；非税收入完成1.3亿元，增长122.6%，占一般公共预算收入比重12.9%。
按照税收税种分析：增值税5.96亿元，增长7.2%；企业所得税1.17亿元，下降25%；个人所得税924万元，增长25%；城市维护建设税3740万元，增长1.5%；房产税7313万元，下降35.1%。各项税种下降较大的主要原因是受新冠肺炎疫情和减税降费政策翘尾等因素叠加影响。
2.一般公共预算支出情况
柳东新区（高新区）一般公共预算支出13.88亿元，下降52.8%。主要原因是去年新增园区基础设施建设和重点项目支出18亿元，根据当年财力，安排的基础设施建设支出相应减少。主要支出情况如下：
（1）一般公共服务支出2.05亿元，增长28.7%。主要原因是今年补发雒容镇、洛埠镇及派驻机构2019年绩效奖。
（2）公共安全支出6328万元，增长15.3%。主要原因是增加柳东公安分局新业务技术大楼办公设备、办公家具购置项目，雒容、官塘、柳洛派出所维修改造项目等支出。
（3）教育支出1.85亿元，增长11.8%。主要原因是增加实验二小、二中、柳东第一幼儿园等建设项目，新建学校教师工资及社保费，中小学校舍维修及改造项目，新建学校办公、教学及厨房设备购置，信息化功能室建设等支出。
（4）科学技术支出1.01亿元，下降43.3%。主要原因是去年兑现以前年度国家级高新技术企业认定和复审奖励，今年减少该项资金。
（5）社会保障和就业支出6274万元，下降43.3 %。主要原因是去年兑现自治区级及以上产业园区工业企业缴纳企业职工基本养老保险财政补贴6691万元。
（6）卫生健康支出6532万元，增长84.2%。主要原因是增加疫情防控设备及物资购置、医务人员及临时性工作人员补助，雒容卫生院迁建及医疗设备购置项目。
（7）城乡社区支出3.46亿元，下降82.6%。主要原因是园区基础设施建设项目比去年减少。
（8）农林水支出7385万元，增长65.1%。主要原因是增加振兴乡村示范村屯建设，渔船清理和渔民补偿安置项目，三门江林场景观改造、油茶示范基质量升级等支出。
（9）资源勘探信息等支出2亿元，增长15.3%。主要原因是增加企业复工复产财政奖补（基本电费）补贴，重点工业企业仓库租金、免租厂房租金补贴，疫情防控重点保障企业贷款财政贴息等支出。
3.预备费执行情况
柳东新区（高新区）年初预算安排预备费1400万元，全部安排用于疫情防控设备和物资购置、医务人员及临时性工作人员补助、扶贫工程、支持企业复工复产等项目支出。
4.预算稳定调节基金安排使用情况
2019年年终预算稳定调节基金余额1.21亿元，2020年从预算稳定调节基金中动用1.21亿元，在一般公共预算中统筹安排使用，2020年底补充1009万元后，预算稳定调节基金余额1009万元。
（三）政府性基金预算执行情况
1.政府性基金收入执行情况
柳东新区（高新区）2020年政府性基金总收入17.68亿元，下降49.8%，主要原因是上级补助收入及专项债券转贷收入比去年有所减少。其中：政府性基金收入6310万元，主要为城市基础设施配套费收入；上级补助收入13.83亿元；专项债券转贷收入3.2亿元；上年结余收入185万元。
2.政府性基金支出执行情况
柳东新区（高新区）2020年政府性基金支出9.85亿元，下降38.1%，主要原因是园区基础设施建设项目减少；调出资金4.76亿元；年终结余3.07亿元。
（四）政府债券情况
柳东新区（高新区）2020年收到自治区代发专项债券3.2亿元，该项债券全部安排用于相关项目。主要项目：汽车集团新能源项目2亿元、柳东实验幼儿园和第三幼儿园建设项目5000万元、雒容广场停车场建设项目3000万元、保税物流片区基础设施项目1000万元、柳东新区颐养中心项目3000万元。
（五）落实财政预算情况
2020年，柳东新区（高新区）按照柳州市第十四届人民代表大会第五次会议对2020年财政预算的决议以及市人大财经委的审查意见，加力提效实施积极的财政政策，着力促进结构调整，持续保障和改善民生，统筹推进常态化疫情防控工作，充分发挥财政职能，为新区疫情防控和经济社会高质量发展提供坚实的财力保障。
1.全力做好资金保障，打好疫情防控阻击战
面对突如其来的新冠肺炎疫情，柳东新区统筹推进疫情防控工作，有力保障防控资金落实到位。一是成立新冠肺炎疫情防控工作资金保障领导小组，动态跟踪疫情防控资金需求，确保经费保障政策落实到位、工作部署到位、预算安排到位、资金拨付到位、监督管理到位。二是确保疫情期间用款渠道通畅，制定疫情资金应急预案，加强资金筹集和集中统一调度，建立急事急办、特事特办的应急保障工作机制；设立优先保障疫情防控资金拨付程序，及时启动快捷拨付程序。三是做好疫情防控经费保障管理。按照动用部门存量资金、机动经费、调整年度预算，追加资金的顺序，切实做好防控经费保障工作。全年投入疫情防控资金1250万元，主要安排用于防控设备及物资购置、医务人员、社区及临时性工作人员补助等，切实保障了医疗救治、应急物资供应等疫情防控所需，为新区打好疫情防控阻击战提供坚强财力保障。
2.助力企业复工复产，推动经济平稳运行
为推动经济全面恢复，有效帮助企业缓解资金压力，全面推动企业复工复产，保产业链工业链稳定。今年新区出台应对新冠肺炎疫情支持中小微企业健康发展的十五条政策措施，应对新冠肺炎疫情维护正常生产经营秩序的十条服务措施，全年安排复工贷和疫情防控贷款财政贴息、工业企业复工复产电费补贴、疫情期间工业企业生产设备采购补贴、标准厂房免租减租补贴等扶持资金2.8亿元，助力企业复工复产“刚需”，纾解企业困难。为企业申报自治区“复工贷”3.23亿元，解决企业复工复产资金上的困难，降低企业融资成本，减轻新冠病毒疫情对企业的影响。
3.推进创新发展和产业升级，发展壮大经济新动能
统筹安排资金2.23亿元，推进创新发展和产业升级，加快现代服务业发展，优化营商环境，提高经济发展软实力。一是安排产业发展专项资金1.6亿元，支持汽车、智能制造、新能源、汽配等产业项目建设，延补、丰富产业链条，为战略性新兴产业集群集聚，增添新动能。二是安排4500万元资金，支持企业创新发展和产业升级，加快推进工业高质量发展。三是安排现代服务业发展资金1800万元，支持体育公园、百花岭、会展中心、柳州保税物流中心、苏宁易购广西桂北智慧产业园、农贸市场改造等项目建设，进一步聚集人气，积极引导和带动社会资金参与新区服务业体系建设。
4.深化创新驱动发展，推进产业结构化升级
统筹安排资金1.1亿元，一是支持国家知识产权示范区建设。培育高新技术企业、推进重大科技成果转化，打造特色载体推动中小企业创新创业升级。二是推进科技创新平台建设。建设广西汽车研究院、机器人产业集群培育基地、吉林大学智能网联车辆动力学实验室、柳州电信云计算数据中心，打造科创资源洼地。三是推动“双创”提质增效。建设上海漕河泾柳东创新创业园，众创空间、创新孵化平台及大学生创业园基地。四是支持区域性股权交易市场挂牌培育，国家级高新技术企业认定，发明专利、商标、标准工程中心等技术创新。
5.着力保障和改善民生，切实增强人民群众福祉
坚持尽力而为、量力而行，扎实办好惠民利民实事。全年民生领域支出9亿元，占一般公共预算支出比重为64.9%，各项民生政策、重点民生实事得到较好执行和保障。一是支持教育事业加快发展。推进学前教育发展、义务教育薄弱环节改善和能力提升、农村义务教育学生营养改善计划、城镇小区配套幼儿园专项整治，进一步提高公共教育服务质量。统筹安排资金1.85亿元，主要用于实验二小、二中、柳东第一幼儿园等新建学校教师工资及社保费，新建学校建设项目，中小学校舍维修及改造项目，新区学校办公、教学及厨房设备购置，信息化功能室建设等。二是完善社会保障和就业体系。全面落实城乡低保、优抚、农村五保、孤幼儿人员补贴等政策，强化医疗保障、救助等投入，支持创业就业。统筹安排资金6274万元，主要用于城乡居民最低生活保障、城乡医疗救助、困难群众临时救助，城乡居民基本养老和医疗保障等。三是推进公共卫生和医疗事业发展。提高基层医疗卫生服务机构的服务能力，提升基本公共卫生服务均等化水平。统筹安排资金6532万元，主要用于雒容卫生院迁建及医疗设备购置，疫情防控设备及物资购置，医务人员、社区及临时性工作人员补助，计生户城乡居民医保参保金，计划生育特殊家庭奖励，基本公共卫生服务项目等。四是促进文化事业发展。统筹安排资金1656万元，加快构建现代公共文化服务体系，提高基本公共文化服务的覆盖面和适用性，改善城乡公共体育设施条件，广泛开展全民健身活动，推进基层文化建设。
6.实施乡村振兴战略，加快推进农业农村现代化
落实乡村振兴战略，优化村庄布局，加快推进现代化农业发展，实施建立乡村振兴财政投入优先保障机制。全年投入资金1.2亿元，重点推进上下金田宜居乡村、三门江林场景观林改造和油茶示范区、百花岭生态花卉休闲度假示范区、现代特色农业示范区、宜居村庄综合整治、乡村风貌提升等建设。
7.支持打好精准脱贫攻坚战
统筹安排扶贫资金496万元，主要用于农村危房改造、产业扶持、教育资助、医疗救助等扶贫项目，对鹿寨县、三江县、融水县进行定点对口帮扶，主要用于道路修建、发展生产。
8.加强基础设施建设，推动区域均衡发展
统筹安排资金6亿元，支持文化广场，会展中心二期、三期PPP项目建设，特色小镇建设，实验二小、二中、柳东一幼建设，雒容镇卫生院迁建项目，龙湖消防站建设，农贸市场改造，村级幼儿园改造，职工之家建设，道路升级改造等。
9.深化财政管理改革，提高财政保障力度
（1）以改革创新为抓手，健全完善经济发达镇财政体制
雒容镇为自治区确定的首批经济发达镇管理体制改革试点镇之一，也是柳州市首个经济发达试点镇。财政部门贯彻落实《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅印发关于深入推进经济发达镇行政管理体制改革的实施意见的通知》（桂办发〔2018〕29号）、《广西壮族自治区财政厅印发关于深入推进经济发达镇财政管理体制改革指导意见的通知》（桂财预〔2019〕203号）等文件精神，扎实推进雒容镇经济发达镇财政管理体制改革，探索建立适应经济发达镇的财政管理模式，结合雒容镇实际，制定完成《鱼峰区雒容镇财政体制改革实施方案》，建立适应城乡融合发展的财政管理体制，充分发挥财政的基础和重要支柱作用，有效调动雒容镇当家理财、发展经济、改善民生的积极性和主动性，进一步激发经济发达镇发展的内生动力。实施方案经市委、市政府审议后正式印发，并报自治区财政厅备案，同时，经财政部门统筹协调，鱼峰区雒容镇财政和资产管理局正式挂牌成立，成为柳州市首个乡镇财政局。
（2）深入推进预算绩效管理工作，强化资金使用效益
一是进一步夯实基础，健全完善制度。大力推进绩效管理制度建设，完善绩效目标管理、绩效监控、绩效评价管理及评价结果应用管理相关工作制度，使绩效管理工作制度化、规范化。二是积极开展绩效目标编制。把预算绩效目标的编制纳入年初预算编制体系，2020年纳入绩效目标管理项目73个，金额为8.34亿元。三是开展2019年29个部门整体支出和16个项目预算支出绩效评价工作，项目预算支出绩效评价涉及资金2.23亿元，通过开展绩效评价工作，进一步强化资金使用效益，并将评价结果作为部门下一年度编制预算的依据。
（3）树立过紧日子思想，努力压减一般性支出
为弥补疫情影响下的财力缺口，进一步压减一般性支出，牢固树立过紧日子的思想，清理收回2020年新区本级一般公共预算安排的因疫情影响不能实施的项目和失去实施时效性的预算，进一步压减非刚性、非急需支出，削减或取消低效无效资金预算，各部门一般公共预算安排的会议费、培训费和因公出国（境）经费，分别在年初预算基础上再压减30%，其他非重点非刚性项目支出再压减5%，共压减一般性支出3924万元，将压减下来的资金统筹用于“三保”、重点项目和民生等领域的支出。
（4）盘活财政存量资金，提高资金使用效益。
把盘活存量资金作为开源节流的重要举措，通过控预算、抓支出、挤存量，积极盘活各领域“沉睡”的财政资金，用于保障急需支出的重点领域和基本民生项目。全年共统筹安排1536万元上级和本级历年结余资金用于水利工程、农业、民政等项目支出，弥补新区因新冠肺炎疫情及减税降费产生的财力缺口。
（5）稳步推动国库集中支付电子化改革
在提高现有国库支付系统业务稳定性、安全性的基础上，率先完成电子化支付系统全覆盖工作，实现财政资金支付“无纸化”办理，大大缩短了支付周期。对预算单位进行内网双线改造，为财政资金支付修建了“高速路”，搭建了“防护网”， 不断优化资金支付流程，提高财政资金使用效益和财政行政服务效能。
（6）完善政府采购制度，加强财政投资评审
一是严格按照政府采购制度改革要求，充分发挥政府采购政策功能，优化采购程序，合理降低政府采购成本，进一步规范政府公平竞争机制，不断提升政府采购工作的透明度。今年共完成131个政府采购项目招标工作，采购金额1.39亿元，节约资金678万元，资金节约率达4.9%。二是强化预算评审职能，加强财政投资评审质量控制，防范评审质量风险，提高评审质量和效率。今年工程评审招标预控价送审金额32.48亿元，审定价30.07亿元，核减2.41亿元，核减率7.4%，工程预结算送审金额15.73亿元，审定价15.17亿元，核减5600万元，核减率3.6%。
二、2021年财政预算草案
（一）预算编制的指导思想和基本原则
2021年是“十四五”规划开局之年，也是向第二个百年奋斗目标进军之年。展望2021年，我国经济发展环境面临深刻复杂变化，因新冠肺炎疫情得到有效控制，2021年经济有望开启复苏进程，但外部环境的诸多不确定性，当前财政经济形势仍然严峻。收入方面：经济下行压力持续加大，落实减税降费政策减收效应持续释放，新区税源结构依然单一，整车基地产销回升缓慢，土地出让收入不确定性大，财政收入增长放缓趋势更加明显。支出方面：刚性支出持续增长的趋势没有改变，财政必保支出较多，重大招商项目落地、重大基建项目开工、产业高质量发展、保障和改善民生等重点领域资金需求快速增长，对财政的平稳运行带来巨大挑战，新区财政收支平衡难度进一步加剧。面对收支矛盾，我们将正视困难问题、增强必胜信心，把压力转化为改革发展动力，统筹兼顾，突出重点，有保有压，全力实现“保工资、保运转、保民生、集中财力办大事”目标，推动新区经济社会持续健康发展。
根据市委、市政府有关要求，结合我区经济形势，2021年财政工作和预算编制总的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实各项财政改革政策，积极应对外部经济环境变化，继续实施积极的财政政策，进一步规范预算管理，提高财政收入质量，优化财政支出结构，着力保障改善民生，坚持稳中求进的工作总基调，扎实深化供给侧结构性改革，以人民日益增长的美好生活需要为根本目的，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，从而促进新区经济持续健康平稳发展。
根据上述指导思想，2021年财政工作和预算编制主要坚持以下原则：一是收入预算要实事求是、科学预测，与经济社会发展新情况相适应，与财政政策相衔接，充分考虑落实减税降费政策等因素影响；二是支出预算要统筹兼顾，着力优化结构，严格控制和压减一般性支出，加大对重点领域和关键环节的保障力度，精准聚焦增强对经济社会发展大局的支撑能力；三是增强财政可持续性，健全财政支出政策决策机制，做到量力而行、精打细算；四是全面实施预算绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评估结果应用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益；五是有效防控财政风险，规范政府举债融资行为，稳妥化解地方政府隐性债务风险。
（二）组织财政收入预期目标
2021年预计组织财政收入55.37亿元，增长6%。其中：一般公共预算收入10.36亿元，增长3%；上划中央税收收入35.17亿元，与上年持平；上划自治区税收收入6.14亿元，增长46%；上划市级税收收入3.7亿元，增长23.4%。
（三）一般公共预算草案
1.一般公共预算情况
（1）收入预算。新区一般公共预算总收入21.55亿元，增长2.7%。其中：一般公共预算收入10.36亿元，上级补助收入2.26亿元，上年结余收入1685万元，调入资金8.66亿元，动用预算稳定调节基金1009万元。
一般公共预算收入10.36亿元，其中：税收收入9.86亿元，增长12.7%；非税收入4946万元，下降62%，下降的主要原因一是2020年清理历年专户利息收入1445万元缴入国库，此项收入为一次性收入；二是原鹿山学院（现柳州工学院）历年股权分红缴入国库4760万元，现股权已无偿转让至东城公司，以后年度不再有此项收入。
（2）支出预算。新区一般公共预算支出15.7亿元；上解上级支出5.85亿元（其中：固定上解1.17亿元，专项上解4.66亿元，城维税上解206万元）。
新区当年一般公共预算支出15.7亿元中，用于保工资、保运转的基本支出为4亿元，其余11.7亿元重点用于保障教育、科技、农业、社保和医疗等民生支出以及支持高质量发展、优化营商环境、园区基础设施建设等重点项目，并严格控制非刚性非重点项目支出的增长。其中：民生支出安排8.95亿元，增长14.8%。
——预备费安排情况。柳东新区（高新区）年初预算安排预备费1500万元，占一般公共预算支出比重1%，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。
——“三公”经费安排情况。一般公共预算安排“三公”经费233万元，增长23.6%。其中：公务接待费73万元，减少4%；因公出国（境）费14万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费146万元，增长48.2%，增长的原因主要是部分车辆到达报废期限需要更新以及新成立机构购置车辆。
（3）重点支出保障和主要项目安排情况
——支持教育发展投入2.29亿元，下降18.7%，降幅主要原因是实验二小和实验中学项目已建设完毕并投入使用，今年相应减少该项建设资金。资金主要安排用于连丰小学、龙岭小学、竹车小学3所幼儿园开办费，龙象城幼儿园开办和装修费用，幼儿园教学设施设备更新，学校校舍及附属设施安全维修，校园文化建设，信息化功能室建设，学校安全生产，村级幼儿园改造等。
——卫生健康投入4046万元，下降10.9%，降幅主要原因是雒容镇中心卫生院迁建项目基本建设完毕 ，今年相应减少该项建设资金。资金主要安排于洛埠镇卫生院迁建项目、乡村医生工资与养老保险补助、社区卫生服务中心业务用房租金、基本公共卫生服务项目、计划生育特殊家庭奖励扶助、计生户城乡居民医保参保和城乡居民养老保险参保、艾滋病防治攻坚工程等。
——社会保障和就业投入1.26亿元，增长76.5%。增幅主要原因是预算功能分类科目调整。资金安排用于城乡医疗救助、困难群众临时救助金、农村居民最低生活保障、农村特困供养生活保障金、社区惠民项目、优抚对象抚恤及生活定期补助、城乡居保专项基金、城乡居民医保筹资专项基金等。
——支持“三农”投入3940万元，下降20.2%，降幅主要原因是减少三门江林场景观林改造、油茶示范基地质量提升，渔船清理和渔民补偿安置等已实施完毕的项目资金。资金主要安排用于综合示范村项目，乡村振兴及产业发展扶持，现代特色农业（核心）示范区建设，马步水库文旅康养项目，河长制专项、农村饮水安全和农田水利工程等。
——支持科技创新投入1.16亿元，与上年持平，主要安排用于科技成果与技术交易奖励，发明专利、商标、标准工程中心等技术创新奖励，国家级高新技术企业认定和复审奖励、智慧柳东建设，市级工程（技术）研究中心、众创空间等创新平台建设、信息化建设，孵化企业创业创新补贴、孵化器服务能力提升建设，上海漕河泾柳东创新创业园建设、智能网联车辆动力学实验室建设等。
——加快产业发展升级投入3.33亿元，下降3.1%，降幅主要原因是去年已兑现完大部分企业优惠扶持政策，所以该项资金相应减少。主要安排用于支持新区工业高质量发展，战略性新兴产业发展，支持企业技术改造项目，扶持服务业发展，新区产业发展，提高两化融合能力、质量提升、技术研发中心建设，企业上规、上台阶奖励，重大项目建设贷款贴息，企业用电补贴等。
——城乡社区投入3.02亿元，增长67.1%，增幅较大的主要原加是今年市政道路保洁费增加1600万元。资金主要安排用于公共自行车租赁系统运营、园林绿化日常维护、市容环境整治、两违整治、市政道路保洁、农村危房改造、广西乡村示范村屯建设、市政道路日常维护、宜居乡村基础便民建设、清洁家园、创建文明城市、改善农村人居环境等。
——公共安全投入6762万元，增长22.8%，主要安排用于巡防人员工资及五险一金、开展禁毒和反恐工作、公安分局网安国家三级实验室建设及新业务大楼内部改造、环广西自行车赛安保费、禁毒打击违法犯罪、治安管理等。
——支持服务业发展投入2060万元，增长26.9%，主要安排用于商贸服务业扶持，抗疫情、稳增长、促消费政策旅游活动，农贸市场新建改造升级项目，柳州保税物流中心（B型）运营发展扶持等。
——支持污染防治攻坚战投入1082万元，与上年持平，主要安排用于环境污染防治项目、秸秆综合利用、雒容和洛埠镇大气站建设项目、农村环境综合整治、企业产生微小危险废物规范化处置、生态环境监测网络建设等。
（四）政府性基金预算草案
1.收入预算安排
柳东新区（高新区）政府性基金预算总收入安排18.69亿元，增长5.7%。其中，当年本级政府性基金预算收入6250万元（其中：城市基础设施配套费收入4636万元、专项债务对应项目专项收入1614万元）；上级补助收入15亿元，主要是国有土地使用权出让收入；上年结余3.07亿元。
2.支出预算安排
柳东新区（高新区）政府性基金预算支出安排10.03亿元，下降21.1%，主要原因上级补助减少，本年项目支出相应减少。主要项目有：国有土地使用权出让收入安排的支出9.06亿元，城市基础设施配套费安排的支出4636万元，债务付息支出5055万元。调出资金8.66亿元。
3.政府性基金预算重点支出保障和主要项目安排情况
（1）本级政府性基金安排情况
2021年本级政府性基金安排6250万元，用于园林绿化日常维护、环卫基础设施建设、市政道路保洁、市政道路日常维护、城市照明设施电费、债务付息等。
（2）上级政府性基金安排情况
2021年上级政府性基金安排9.06亿元，主要用于柳东新区文化广场、会展中心二三期、官塘片滨江生态湿地公园等PPP项目建设经费、汽车城中欧产业园建设、江滨区城中村改造、债务付息等项目。
（五）完成2021年预算目标的主要措施
2021年，新区财政部门坚持新发展理念，紧紧围绕“六稳”“六保”工作要求和新区中心工作，攻坚克难、奋力前行，积极培育财源提高质量，全面优化支出保障重点，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。
1.强化收入征管，确保财政收入均衡平稳
紧紧围绕收入目标，密切关注财税工作中出现的新情况、新问题，认真分析影响财税收入的增减因素，采取有效措施，切实加强税收征管，力争完成年度目标任务。一是做好税收保障工作。及早分解年初财税收入目标，落实责任，形成征管合力；抓住重点时段重点环节，清理税费优惠政策，加大欠税清收力度，确保财政收入应收尽收。加强对重点行业、重点企业、重点工程等税源的动态监管，确保主体税源稳定增长。二是加强与税务部门协同联动。每月定期召开税收分析会，做好收入动态趋势分析和重点增减因素分析，加强预判和前瞻，及早提出针对性强、收效显著的组织收入措施。三是充分发挥财政资金引导作用，积极培育财政收入增长点。突出支持重点，创新投入机制，推动实施项目早落户、早开工、早见效，统筹安排项目资金，合理利用金融资金，撬动社会资金，有效拉动新区经济发展、促财税增收。四是强化非税收入征管。及时调整规范非税收入项目，完善非税收入征缴制度和监督体系，努力增加非税收入以弥补减收。用好政策，从国有资产收益、资产有偿使用收入等多方面入手，强化票据管理和征缴，多途径多渠道抓好非税收入入库工作。
2.立足务实创新，持续推进财政管理体制改革
深入推进经济发达镇财政管理体制改革，实施乡村振兴战略，促进区域经济和城乡统筹发展。一是做到“三坚持”，坚持财政事权下放；坚持权力下放原则，行政管理权、执法权、审批权都要相应的下放；坚持多方调动，多方合力，全力以赴将雒容镇做大做强。二是做到“三个”健全，健全“财政”制度、健全“税收”制度，健全“人才引进”制度。通过各项有效措施，进一步理顺区与镇的财政分配关系，激发雒容镇发展的内生动力。三是根据实施方案明确区与镇税收分享比例、税收区域、收支基数等，并下发雒容镇财政体制文件。四是指导雒容镇搭建国库集中收付电子化系统、非税收入电子缴库系统、财政预算系统等。五是加强乡镇机构队伍建设。财政机构配齐负责人、预算总会计、国库、出纳等基本岗位人员，并加强人员业务指导、培训工作，尽快熟悉本岗职工作。
3.加强财政管理，着力提高保障水平
一是科学编制预算，进一步细化预算编制，加强综合预算管理，完善预算监管体系。盘活存量资产，坚决遏制债务增量，着力化解存量债务，健全债务风险评估和预警机制。二是切实调整优化支出结构，严控财政供养人员及“三公”经费等一般性支出，突出重点，加大财政保障力度，严守“三保”底线，努力解决好事关人民群众切身利益和社会稳定的突出问题。三是加强国有资产管理。全面清查行政事业性国有资产，规范预算单位账务核算和资产管理行为，完善资产管理措施和手段，确保国有资产统计结果真实、准确、可靠。
4.继续加大民生投入，促进社会和谐稳定
以增进人民福祉、促进人的全面发展为目标，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，推动经济发展与民生改善互促共进。一是支持加快发展卫生健康事业。推进两镇卫生院迁建项目建设，加强紧密型医疗联合体建设，带动基层医疗机构优质高效发展。二是支持教育事业加快发展。加快实施义务教育学校项目建设，推进学前教育发展，义务教育薄弱环节改善和能力提升，提高公共教育服务质量优化教育资源分配，不断加快教育公平优质发展。三是支持完善社会保障体系。提升就业、社会保障水平，大力支持高校毕业生、农民工等重点群体就业创业，推进技能提升工程；支持社会保障持续提标扩面，提升困难群众基本生活保障等。四是推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。实施乡村振兴战略的“六大工程”，加快农田及示范区等项目建设，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果。五是支持文体事业蓬勃发展。提高基本公共文化服务的覆盖面和适用性，改善城乡公共体育设施条件，广泛开展全民健身活动，推进基层文化建设。六是支持加强社会治理。建设高品质和谐家居生活社区，完善城乡社区治理资金管理机制，提高城乡社区公共服务和发展治理水平，加强市场安全监管，支持应急保障体系改革。
5.强化财政监督，提高资金绩效管理
继续强化财政监督管理和绩效评审各项措施，健全财政监管机制。利用信息化手段全面加强财政监督。逐步健全覆盖财政日常管理、资金走向全方位的绩效管理制度。切实加强绩效考评，将绩效评价结果融入到预算编制、整改通报和年度考核等各个环节，建立科学的绩效评价指标体系，切实提高绩效评价质量，强化绩效考评结果运用。切实加强专项资金监管力度，确保专款专用，特别是中央特殊转移支付机制资金和扶贫领域监管力度，为实施乡村建设行动，深化农村改革发挥财政应有的职能作用。
6.强化底线意识，完善财政运行风险防控机制
一是强化债务风险化解防范。开展政府债务风险评估，将政府债务风险状况与债务限额挂钩，确保政府债务率指标处于风险预警以内。严格按照隐性债务化解方案，大力盘活存量资金，妥善处置存量资产，优化支出结构，稳妥化解隐性债务存量，牢牢守住不发生系统性风险的底线。二是健全财政资金安全防控体系。严格实行财政“三保”支出专项库款保障机制，防止国库资金被挤占挪用，兜底“三保”底线。规范财政暂付款管理，严格控制暂付款新增规模，依法依规采取措施确保按时完成存量暂付款清理消化。
7.不断推进财政信息化建设，建立一体化管理系统
提高财政信息时效性和财政业务工作效率，打破信息系统之间的壁垒，全面推进财政部预算绩效一体化管理系统建设，实现电子支付，财报，预算管理，指标管理等系统模块全融合，形成相互支撑、有效监督的完整体系，为最终实现财政资金全程可追溯提供保障。
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