今年以来，面对严峻复杂的外部环境影响和疫情反复的持续冲击，柳东新区（高新区）（以下简称“新区”）深入贯彻落实习近平总书记“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要指示，认真分析研判当前社会经济形势，对新区预算执行过程中发生的变化进行统筹。根据《中华人民共和国预算法》和《广西壮族自治区预算监督条例》有关规定，现将新区2022年预算调整方案报告如下：

一、1-9月新区预算执行情况

（一）一般公共预算收支完成情况

1-9月新区一般公共预算收入完成4.54亿元，完成年初预算（7.92亿元）的57.3%。其中：税收收入完成4.11亿元，完成年初预算（7.44亿元）的55.2%；非税收入完成0.43亿元，完成年初预算（4737万元）的91.5%。

1-9月新区一般公共预算支出完成6.77亿元，完成年初预算（13.62亿元）的49.7%。

（二）政府性基金收支完成情况

1-9月新区政府性基金收入完成1017万元，完成年初预算（5842万元）的17.4%；政府性基金支出完成5.19亿元，完成年初预算（13.34亿元）的38.9%。

（三）政府债券

新区收到上级转移支付新增政府债券资金906万元，尚未形成支出。

（四）社保基金预算

1-9月新区社保基金收入完成3299万元，完成年初预算（5349万元）的60.4%；社保基金支出完成2948万元，完成年初预算4466万元）的64.4%。

（五）国有资本经营预算

新区无本级国有资本经营预算收入。

二、一般公共预算调整情况

（一）收入预算调整情况

2022年全年收入预计14.71亿元，比年初预算17.28亿元减少2.57亿元，下降14.9%。其中：

1. 本级一般公共预算收入预计6.91亿元，比年初预算减少1.01亿元，主要是由于一是由于新冠肺炎疫情的反复，影响工业企业复工复产；二是进一步落实新的组合式税费政策；三是房地产市场持续低迷，多重因素造成新区一般公共预算收入大幅下降。

2. 上级补助收入预计3.62亿元，比年初预算增加1.22亿元，主要是由于1-9月上级转移支付收入增加1.22亿元。

3. 债转贷收入预计906万元，比年初增加906万元。

4. 调入预算稳定调节基金1105万元到一般公共预算使用。

5. 调入其他资金预计3.67亿元，主要是由于政府性基金收入。

（二）支出预算调整情况

2022年全年支出预计14.71亿元，比年初预算17.28亿元减少2.57亿元，下降14.9%。其中：

1. 本级一般公共预算支出预计10.96亿元，比年初预算减少2.66亿元。

2. 债转贷支出增加906万元，主要是新增债券收入增加，投入用于小型水库安全运行、农村校舍安全保障机制项目，以及雒容卫生院迁建等项目。

三、政府性基金预算调整情况

（一）收入预算调整情况

2022年政府性基金总收入预计10.82亿元，比年初预算减少9.17亿元，下降45.8%。主要是城市基础设施配套费收入和上级转移性收入相应减少。

（二）支出预算调整情况

2022年政府性基金总支出预计10.82亿元，根据以收定支的原则，调减政府性基金支出9.17亿元。

四、地方政府债券发行和使用情况

上级补助新增一般债券收入906万元，预计全部安排相应支出。支出主要用于柳东新区农村公办学校校舍安全保障长效机制项目15万元，雒容中心卫生院整体搬迁项目800万元，以及柳东新区小型水库安全运行项目91万元。

附件：1. 2022年柳东新区预算调整方案表

2.2022年政府债务限额表