今年以来，面对严峻复杂的外部环境的持续冲击，柳东新区（高新区）（以下简称“新区”）深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记视察广西时的系列重要指示，认真分析研判当前社会经济形势，对新区预算执行过程中发生的变化进行统筹。根据《中华人民共和国预算法》和《广西壮族自治区预算监督条例》有关规定，现将新区2023年预算调整方案报告如下：
一、1-9月新区预算执行情况
（一）一般公共预算收支完成情况
1-9月新区一般公共预算收入完成4.85亿元，完成年初预算（7.25亿元）的66.9%。其中：税收收入完成4.41亿元，完成年初预算（6.79亿元）的64.9%；非税收入完成0.45亿元，完成年初预算（0.47亿元）的95.7%。
1-9月新区一般公共预算支出完成7.20亿元，完成年初预算（13.18亿元）的54.63%。
（二）政府性基金收支完成情况
1-9月新区政府性基金收入完成0.15亿元，完成年初预算（0.58亿元）的25%；政府性基金支出完成2.78亿元，完成年初预算（14.88亿元）的18.7%。
（三）国有资本经营预算
1-9月新区国有资本经营预算收入完成3万元，完成年初预算（3万元）的100%，其中转移性收入完成3万元，完成年初预算（3万元）的100%。
1-9月新区国有资本经营预算支出完成3万元，完成年初预算（3万元）的100%。
二、一般公共预算调整情况
（一）收入预算调整情况
2023年全年收入预计14.99亿元，比年初预算13.84亿元增加1.15亿元，增长8.3%。其中：
- 上年结转结余收入增加1.16亿元，主要为因编制2023年度预算时部分上级专项补助并未下达，待资金下达后全部结转至下年支出，因此增加结转结余资金。
- 债转贷收入预计417万元，为本年度上级下达一般债券补助资金，主要用于学校和卫生院建设。
- 调入其他资金预计6592万元，比年初预算减少478万元，因本年度政府性基金收入减少，可调入资金相应减少。
（二）支出预算调整情况
2023年全年支出预计14.99亿元，其中：
- 本级一般公共预算支出减少1.94亿元，主要原因：一是严格落实自治区、柳州市关于过“紧日子”有关要求，大力压降一般性支出和非必要、非刚性支出，压减率达15%；二是由于部分工程项目推进进度较慢，未达到付款条件，暂不支付工程款项；二是由于企业产销困难，因此原计划兑现给企业的扶持奖励资金未达到发放条件，暂不予支付。
- 一般公共预算支出增加1.16亿元，主要是由于社保、公积金基数等调整增加相应人员支出。
3.上解自治区支出预计2.78亿元，比年初预算数8898万元增加1.89亿元。
（三）预算支出科目资金调整情况
根据新区预算执行的实际情况和国库管理需要，对预算支出科目和资金进行适当调剂。调整情况如下：
1. 科目调增共计4738万元，主要科目包括：一般公共服务支出101万元；公共安全支出174万元；教育支出增加1431万元；科学技术支出增加55万元；文化旅游体育与传媒支出增加10万元；卫生健康支出增加630万元；城乡社区事务支出增加1558万元；交通运输支出增加410万元；自然资源气象等支出增加1万元；住房保障支出增加337万元；灾害防治及应急管理支出31万元。调增的主要原因：一是将1-9月收到的上级补助收入列入各预算支出科目；二是由于新办幼儿园、各行政事业单位增人增资和社保基数的调整，增加了人员支出。
2. 科目调整减少共计4738万元元，主要科目包括：社会保障和就业支出调减1372万元；其他支出调减3366万元。调减主要原因是：一是将原列入“社会保障和就业”支出的学校养老保险支出调整到教育支出科目；二是将年初预留经费3366万元安排到具体单位相应科目支出。
3.压减预算支出1.94亿元。减少的主要科目包括：农林水支出减少158万元；资源勘探信息等支出减少9000万元；金融支出3000万元；预备费减少1300万元；其他支出减少5159万元；债务付息支出3万元。压减支出主要是因为：一是由于房地产市场不景气、落实留抵退税政策等多重因素影响，新区可用财力相应不足；二是落实国家过“紧日子”要求，结合新区市级情况和统筹财力，大力压减一般性支出；三是原计划兑现给企业的扶持资金未达到发放条件，相应调减年初安排的产业发展专项资金；四是由于部分工程项目推进缓慢，未达到支付条件，相应调减项目资金；五是动用预备费和其他支出，安排用于教育、土地报批等支出，同时将上年专款结余资金调整至相应科目。
三、政府性基金预算调整情况
（一）收入预算调整情况
2023年政府性基金总收入预计4.20亿元，比年初预算减少11.39亿元，下降73.1%。其中：
1. 本级政府性基金收入预计1950万元，比年初预算减少3874万元，主要是由于专项债券对应项目专项收入减少3874万元。
2. 上级补助收入预计4亿元，比年初预算减少11亿元。
3. 上年结余收入增加487万元，主要是进行上一年度决算后增加专项结转结余。
（二）支出预算调整情况
2023年政府性基金总支出预计4.20亿元，比年初预算减少11.39亿元。其中：
- 政府性基金支出预计3.54亿元，比年初预算减少11.34亿元。主要是由于：一是本年度土地市场疲软，土地出让情况不理想，因此减少相应在土地成本收益返还资金中安排的PPP可用性付费和运营成本6.49亿元，以及征地拆迁项目支出4.51亿元。
2. 调出资金预计6583万元，比年初预算减少487万元，主要是由于土地市场疲软政府性基金收入减少，相应减少调入一般公共预算资金。
四、地方政府债券发行和使用情况
上级补助新增一般债券收入417万元，支出417万元。
五、国有资本经营预算调整情况
新区国有资本经营预算无调整。
附件：1. 2023年柳东新区本级预算调整方案表
2. 2023年政府债务限额表
