目    录

第一部分：柳州市柳东新区建设工程质量安全监督站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市柳东新区建设工程质量安全监督站2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市柳东新区建设工程质量安全监督站2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度收入决算情况。

三、2019 年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市柳东新区建设工程质量安全监督站概况

一、主要职能

为柳东新区、阳和工业新区范围内建设提供质量安全监督保障服务。对建设工程质量安全实施监督，对建设工程参建各方责任主体质量行为进行监督管理，受理建设工程质量安全监督登记并实施监督。

二、部门决算单位构成

柳州市柳东新区建设工程质量安全监督站，为全额拨款事业单位，机构规格相当副科级，核定编制12名，设站长1名，副站长1名（不定级别），属柳东新区管理委员会二层事业单位。

第二部分：柳州市柳东新区建设工程质量安全监督站2019年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

                                                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

                                    单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：柳州市柳东新区建设工程质量安全监督站没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

    注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明: 柳州市柳东新区建设工程质量安全监督站没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市柳东新区建设工程质量安全监督站2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

 2019年度收入总计242.86万元，支出总计241.31万元。2019年度收入总计242.86万元, 与2018年相比,增加9.84万元，比上年上涨4.22%；2019年度支出总计241.31万元，支出增加8.28万元，比上年上涨3.55%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计242.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入242.79万元，占比99.97%;其他收入0.07万元，占比0.03%。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计241.31 万元，其中：基本支出 226.71万元，占93.95%；项目支出14.60万元， 占6.05%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2019年度财政拨款收入242.79万元，与2018年相比，增加9.85万元，比上年上涨4.23% ； 2019年度财政拨款支出总计241.25万元，支出增加8.32万元，比上年上涨3.57%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2019年度财政拨款支出 241.25 万元，占本年支出合计的99.98%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 8.32万元，增加3.57%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2019 年度财政拨款支出241.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出14.44万元，占5.99%；卫生健康支出6.83万元，占2.83%；城乡社区支出203.13万元，占84.20%；住房保障（类）支出16.85万元，占6.98%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2019 年度财政拨款支出年初预算为 241.25万元，支出决算为241.25 万元，完成年初预算的 100%。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.44万元，支出决算为14.44万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.83万元，支出决算为6.83万元，完成年初预算的100%。

3. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为203.13万元，支出决算为203.13万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.85万元，支出决算为16.85万元，完成年初预算的100%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出226.65万元，其中：

人员经费211.72万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费14.93万元，主要 包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0.50万元，下降100%，其中：公务接待费支出决算减少0.50万元，下降100%。

     公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     本部门2019年度没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出。

     八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

     本部门 2019年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

 九、2019 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

 1、聘请中介机构完成了2018年整体绩效评价；

 2、完成2019年部门预算整体绩效及项目绩效自评；

 3、完成2020年部门预算绩效、项目绩效目标申报。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

 项目支出绩效情况较理想，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项的情况

（一）本单位为事业单位，无机关运行经费支出情况。2019年度部门事业运行经费支出2.19万元。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额0万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，无大型专用设备和通用设备。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（七）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）事业运行经费：事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。