目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：雒容镇2018年部门预算表（详见附件）

一、2018年财政拨款收支总表

二、2018年一般公共预算支出总表

三、2018年部门一般公共预算基本支出表

四、2018年三公经费预算表

五、2018年部门政府性基金预算拨款支出预算表

六、2018年部门收支出预算总表

七、2018年部门收入预算总表

八、2018年部门支出预算总表

九、2018年部门预算支出经济分类预算表

十、2018年政府预算支出经济分类预算表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况 

一、主要职责

（1）促进经济发展，增加农民收入。要把经济工作的着力点放在营造环境、信息引导、技术服务、典型示范和落实强农惠农措施上来，积极探索繁荣农村经济的有效形式。

（2）强化公共服务，着力改善民生。不断创新工作机制，通过建立“一站式”服务、办事代理制、农事村办的形式，改进服务方式，提高行政效能，方便群众办事，实现政府职能由管理型想服务型转变。

（3）加强社会管理，维护农村稳定。推进依法行政，严格依法履行职责，健全党和政府主导的维护农民权益机制，促进农村社会公平正义，报账农民合法权益。健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制，促进农村社会公平主义，保障农村合法权益。

（4）推进基层民主，促进农村和谐。加强党的基层组织和党员干部队伍建设，提高执政能力和服务水平。要依法指导村民自治。引导村民有序参与村屯事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设。

2、2018年部门主要工作目标

2018年我镇经济社会发展的主要预期目标是：工业总产值和固定资产投资与2017年持平，实现财政收入增长10%，人口自然增长率控制在市、（区）县下达的指标以内。

二、机构设置情况

柳州市雒容镇人民政府共有13个单位，其中行政单位2个，分别是：政府、司法所；参公单位1个，分别是：财政所；事业单位

10个，分别是：农业服务中心、社会保障服务中心、文化与体育广播电视站、水利站、林业站、人口和计划生育服务站、水产畜牧兽医站、国土规建环保安监站、高岩电灌站、马步水库管理所。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为146人，其中行政编制 45人，参公编制8人，事业编制93人。实有财政供供养人数117人，其中行政在职42人，参公在职7人，事业在职 68人，退休人员59人。

具体情况如下:

第二部分：2018年部门预算公开表

（详见附件）

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明

2018年收入总预算9805.64万元，同比增加903.6万元，同比增长10.15%。其中：一般公共预算拨款8875.64万元，同比增加813.27万元，同比增长10.09%。

（二）支出预算说明         

2018年支出总预算9805.64万元，其中：基本支出1413.35万元，占支出总预算14.41%，同比减少257.44万元，同比减少15.41%；项目支出8392.28万元，占支出总预算85.59%，同比增加1161.03万元，同比增长16.06%。

1、按支出功能分类科目划分，共分10类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算1893.3万元，占支出总预算19.31%，同比增加573.56万元，同比增长43.46%。

（2）国防类科目支出预算71.52万元，占支出总预算0.73%，同比增加48.52万元，同比增长210.96%。

（3）公共安全类科目支出预算337.55万元，占支出总预算3.44%，同比减少81.34万元，同比下降19.42%。

（4）文化体育与传媒类科目支出预算51.5万元，占支出总预算0.53%，同比增加8.08万元，同比增加18.61%。

（5）社会保障和就业类科目支出预算412.62万元，占支出总预算4.21%，同比减少76.52万元，同比下降15.64%。

（6）医疗卫生与计划生育类科目支出预算370.22万元，占支出总预算3.78%，同比增加49.05万元，同比增长15.27%。

（7）城乡社区事务类科目支出预算5585.29万元，占支出总预算56.96%，同比增加648.69万元，同比增长13.14%。

（8）农林水事务类科目支出预算885.45万元，占支出总预算9.03%，同比减少240.99万元，同比下降21.39%。

（9）国土资源气象等事务类科目支出预算104.47万元，占支出总预算1.07%，同比减少10.37万元，同比下降9.03%。

（10）住房保障支出类科目支出预算93.73万元，占支出总预算0.96%，同比增加7.03万元，同比增长8.11%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出 1413.35万元，占支出总预算14.41%，同比减少257.44万元，同比减少15.41%。其中：

 工资福利支出1123.77万元，占基本支出预算79.51%，同比增加178.98万元，同比增长18.94%；

商品和服务支出242.53万元，占基本支出预算17.16%，同比增加47.2万元，同比增长24.16%；

对个人和家庭补助支出47.06万元，占基本支出预算3.33%，同比减少483.61万元，同比下降91.13%。

（2）项目支出预算

项目支出8392.28万元，占支出总预算85.59%，同比增加1161.03万元，同比增长16.06%。其中：

工资福利支出1459.82万元，占项目支出预算17.39%；

商品和服务支出2205.39万元，占项目支出预算26.28%；

对个人和家庭补助支出223.52万元，占项目支出预算2.66%；

其他资本性支出4493.55万元，占项目支出预算53.54%；

二、2018年财政拨款支出预算情况

2018年财政拨款支出9805.64万元，其中一般公共预算拨款结余930万元。其中：基本支出1413.35万元，项目支出8392.29万元。具体支出预算如下：

人大事务28.40万元，其中项目支出28.40万元；

政府办公厅（室）及相关机构事务753.10万元，其中基本支出384.31万元，项目支出368.79万元；

财政事务137.92万元，其中基本支出64.82万元，项目支出73.1万元；

纪检监察事务11万元，其中项目支出11万元；

群众团体事务35.6万元，其中项目支出35.6万元；

党委办公厅（室）及相关机构事务927.28万元，其中项目支出927.28万元；

其他国防支出71.52万元，其中项目支出71.52万元；

公共安全支出337.55万元，其中基本支出30.82万元，项目支出306.73万元；其中公安177.2万元，其中项目支出177.2万元；司法155.35万元，其中基本支出30.82万元，项目支出124.53万元；其他公共安全支出5万元，其中项目支出5万元；

文化体育与传媒支出51.5万元，其中基本支出16.9万元，项目支出34.60万元；

社会保障和就业支出412.62万元，其中基本支出225.64万元，项目支出186.98万元；其中人力资源和社会保障管理事务163.04万元，其中基本支出33万元，项目支出130.04万元；民政管理事务54.44万元，其中项目支出54.44万元；行政事业单位离退休192.64万元，其中基本支出192.64万元；残疾人事业2.5万元，其中项目支出2.5万元.

医疗卫生和计划生育支出370.22万元，其中基本支出169.22万元，项目支出201万元；其中计划生育事务234.69万元，其中基本支出77.31万元，项目支出157.38万元；食品和药品监督管理事务43.62万元，其中项目支出43.62万元；行政事业单位医疗91.91万元，其中基本支出91.91万元.

城乡社区支出5585.29万元，其中基本支出26.08万元，项目支出5559.22万元.其中城管执法971.68万元，其中项目支出971.68万元；城乡社区规划与管理2464.62万元，其中基本支出26.08万元，项目支出2398.54万元；城乡社区环境卫生2189万元，其中项目支出2189万元；

农林水支出885.45万元，其中基本支出353.07万元，项目支出532.38万元；其中农业349.24万元，其中基本支出168.57万元，项目支出180.67万元；林业60.94万元，其中基本支出16.61万元，项目支出44.33万元；水利369.27万元，其中基本支出167.89万元，项目支出201.38万元；农村综合改革106万元，其中项目支出106万元；

国土海洋气象等支出107.47万元，其中基本支出48.78万元，项目支出55.69万元；

住房改革支出93.73万元，其中基本支出93.73万元。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算36.31万元，其中：因公出国（境）经费支出经费0万元，公务接待费支出预算3.59万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费32.72万元。

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算36.31万元，同比减少0.05万元，同比下降0.14%；

1、因公出国（境）经费支出经费0万元，同比减少0万元，同比下降0%；

2、公务接待费支出预算3.59万元，同比减少0.05万元，同比下降1.37%；

3、公务用车购置费及运行费32.72万元，与上年持平。

（1）公务用车购置0万元，

（2）公务用车运行维护费32.72万元。

四、2018年部门预算安排的机关运行经费预算情况

2018年雒容镇本级及下属单位共有2个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算131.98万元，较2017年预算增加21.01万元，增长18.93%，主要原因是其他商品和服务支出有所增加。

另外，雒容镇下属共有10个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算110.55万元，较2017年预算增加26.19万元，增长31.05%，主要原因是其他商品和服务支出的增长。

五、政府采购及政府购买服务情况说明

2018年政府采购预算1551万元，占支出预算的15.8%；本年无政府购买服务预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占有使用情况说明

雒容镇人民政府本级及所属单位资产主要由流动资产和固定资产构成，其中固定资产构成为车辆、办公设备、专用设备等，固定资产总额为4513.26万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。