目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳东新区管委会2018年部门预算表（详见附件）

一、2018年财政拨款收支总表

二、2018年一般公共预算支出总表

三、2018年部门一般公共预算基本支出表

四、2018年三公经费预算表

五、2018年部门政府性基金预算拨款支出预算表

六、2018年部门收支出预算总表

七、2018年部门收入预算总表

八、2018年部门支出预算总表

九、2018年部门预算支出经济分类预算表

十、2018年政府预算支出经济分类预算表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、自治区有关开发区和发展高新技术产业的各项政策、法规，以及市委、市政府的重要决策和工作部署；研究提出新区、高新技术产业发展的政策措施；组织编制新区经济社会发展总体规划和高新技术产业发展规划。

（二）组织、协调新区城市建设规划和土地开发等工作；根据新区发展总体规划编制区域建设规划和土地利用规划，做好新区土地的利用和经营工作。

（三）指导、协调和推进新区产业发展；组织拟定、实施新区产业发展战略和规划；负责对新区经济运行进行分析、预测，研究经济运行中的重大问题，并提出对策建议。

（四）对柳州市阳和工业新区进行管理；制定有关权限收放实施细则并进行监督。

（五）负责新区财政管理，审议新区内各园区财政预算，拟定新区财政性建设资金安排计划；筹集、管理和安排使用新区建设发展专项资金。

（六）根据授权，批准新区内属于市审批或核准的各类建设项目，组织、协调建设项目实施；搭建新区投融资建设平台；指导新区资本动作和开展投融资工作；监督、管理新区政府性投资公司的运营。

（七）审批新区内各园区发展计划和产业布局；组织新区招商引资活动及宣传推介工作。

（八）督促、检查新区各项政策的贯彻落实情况及项目建设的进展情况，协调解决项目实施过程中的有关问题。

（九）协调垂直领导部门、市直部门设在新区的派出机构，做好新区内的企事业单位的协调和服务工作。

（十）行使市政府授予的其他职权。

二、机构设置情况

本部门机构设置如下表：

三、编制现状及人员构成

本年度机构和人员如下表：

第二部分：柳东新区管委会2018年部门预算表

（详见附件）

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明

    柳东新区本级部门预算中包含本级23个局办（为内设部门，非独立核算部门）、13个下属事业单位。

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明

2018年收入总预算131417万元，其中：一般公共预算收入73921万，政府性基金收入2466万元，政府性基金结余55030万。

（二）支出预算说明

2018年支出总预算131417万元，其中：一般公共预算支出73921万，政府性基金支出2466万元，政府性基结余支出55030万元。一般公共预算支出73921万元，其中基本支出2425万元，项目支出71496万元。

1.一般公共预算按支出功能分类科目划分，共分13类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算14914万元，占一般公共预算的20.17 %，同比增加4253万元，同比增加39.89%。

（2）公共安全类科目支出预算1458万元，占支出总预算19.7%，同比增加1031万元，同比增长241.4%。增幅大的主要原：一是柳东公安分局增加了办案中心的建设专项及维稳侦控定位车设备购置；二是巡防队员和交通协警的人员增加及工资、福利待遇提高（社保基数调整、高温补贴、伙食补助、及岗位奖励等）。

（3）教育类科目支出预算3504万元，占支出总预算4.7%，同比增加264万元，同比增长8.1%。

（4）科学技术支出9203亿元，同比增加2675，增长41%，占总支出12.4%。支出增长主要原因为新增三家企业科技奖励用以支持企业技术升级改造。

（5）文化体育与传媒类科目支出预算18万元，同比减少18万元，同比下降50%。

（6）社会保障和就业类科目支出预算2560万元，占支出总预算3.46%，同比增加1489万元，同比增长139%。主要增加了城乡居民基本养老保险的预算。

（7）医疗卫生与计划生育类科目支出预算4222万元，占支出总预算5.71%，同比增加2934万元，同比227.79 %。增长大的原因是增加了城乡居民医疗保险及基本公卫的支出。

（8）城乡社区事务类科目支出预算9020万元，占支出总预算12.20%，同比增加4934万元，同比增长120.75%。

（9）农业水事务类科目支出预算1874万元，占支出总预算25.35%，同比减少186万元，同比下降9.02%。

（10）资源勘探电力信息等事务类科目支出预算26910万元，占支出总预算36.40%，同比增加23742万元，同比749.43%。增长大的原因是对新区企业的技改投入及项目扶持。

（11）国土资源气象等事务类科目支出预算63万元，同比下降3万元，同比下降4.5%。

（12）住房保障支出类科目支出预算160万元，与上年持平。

（13）其他支出15万元。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出 2425万元，占支出总预算3.28 %，同比减少40万元，同比下降1.62%。其中：

工资福利支出1934万元，占基本支出预算79.97%，同比增加214万元，同比增长12.44%。涨幅大的原因是,公积金放入了工资福利支出科目。

商品和服务支出469万元，占基本支出预算19.34%，同比增加80万元，同比增长20.56%。

对个人和家庭补助支出23万元，占基本支出预算9.48 %，同比减少333万元，同比减少93.53%。减少幅度大的原因：一是退休人员的养老金转到社保所发放，不再安排退休费，二是住房公积金经济分类放入了工资福利支出科目。

（2）项目支出预算

项目支出71495万元，占支出总预算96.72%，同比增加41148万元，同比增长1353.59%。其中：

工资福利支出3837万元，占项目支出预算5.36%；商品和服务支出10884万元，占项目支出预算14.72%；

对个人和家庭补助支出8204万元，占项目支出预算11.44%；

对企业补助34584万元，占项目支出预算48.37%；

资本性支出8415万元，占项目支出预算11.77%；

资本性支出（基建设）761万元，占项目支出预算1.06%。

二、2018年基金支出预算情况

2018年部门政府性基金预算收入57497万元，预算支出57497万元。

三、2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算125万元，同比减少1万元，同比下降0.79%；

1．因公出国（境）经费支出经费14万元，同比增加1万元，同比增加1万元。主要是招商部门根据上级文件安排出国出境招商活动。

2．公务接待费支出预算60万元，同比减少5万元，同比下降7.69%。减少的原因是严格执行中央八项规定精神不安排超标接待、同城接待。

3．公务用车购置费及运行费51万元，同比增加3万元。本年无公务用车购置预算，与上年持平；公务用车运行维护费51万元，同比增加的原因是上级调拨车辆入编后，增加一辆车辆经费。

4、本年培训费为117万元，比上年增加37万元，增长46%。主要是新增单位和人员增加的业务培训。

5、本年会议费37万元，比上年减少13万元，下降26%。主要是贯彻压减一般性支出的原则，减少会议及所发生的费用。

四、政府采购及政府购买服务情况说明

2018年政府采购预算5431万元，占总预算的4.13%；政府购买服务预算1092万元。

五、机关运行经费说明

2018年本级及下属单位共有2个行政机关和4个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算1960万元，较2017年预算增加171万元，增长9.55%，增加主要原因是新办公楼的搬迁增加水电及物业费、搬家费。另外，管委下属共有9个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算123万元，较2017年预算减少73万元，下降37.3%，主要原因是办公费预算、印刷费减少。

六、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占有使用情况说明

柳东新区本级及所属二层单位资产主要由流动资产和固定资产构成，其中固定资产构成为车辆、办公设备、专用设备等。固定资产总额为6388万元。

（二）政府债务说明

新区行政事业单位不存在政府债务。

（三）财政转移支付安排说明

新区管委不存在对下级的转移支付。

（四）预算绩效工作开展情况

新区行政事业单位在编制2018年部门预算和三年财政规划时，同时上报部门整体预算绩效目标申报和预算金额达200万元以上（含200万元）的项目全增进行绩效目标申报。有的部门没有上200万元项目，也根据部门实际情况选择了一至二个代表部门职能的项目，进行预算绩效目标申报。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
    （五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  
   （八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
   （九）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   （十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。