目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：柳东工商分局2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、2019年部门预算支出经济分类预算表

十、2019年政府预算支出经济分类预算表

十一、国有资本经营预算支出表

第三部分：柳东工商分局2019年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

 

 

第一部分：柳东工商分局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区有关工商行政管理方针政策、法律法规，负责市场监督管理和行政执法有关工作。

（二）负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册和监督管理，组织查处取缔职责范围内的无照经营行为。

（三）负责组织实施对各类市场经营秩序的规范和维护，负责对市场交易行为、网络商品交易及有关服务行为的监督管理。

（四）承担监督管理流通领域商品质量监督管理的责任，查处假冒伪劣等违法行为，指导、受理、处理消费者咨询、申诉、举报，保护经营者、消费者的合法权益。

（五）承担组织查处不正当竞争、商业贿赂等经济违法行为的职责；协助配合有关部门查处走私贩私违法行为；查处违法直销和传销案件，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

（六）负责组织实施对合同的行政监督管理，负责管理动产抵押物登记和股权出质登记，依法查处合同欺诈等违法行为。

（七）负责商标管理工作，依法保护商标专用权，查处商标侵权行为，加强驰名商标和著名商标的培育、推荐、保护；指导广告业发展，依法监督管理广告活动。

（八）组织指导市场主体信用信息的分析、公开及管理工作，承担市场主体信用信息监督管理信息平台的推广、维护和信用信息公示系统的完善工作。

（九）承办当地人民政府和上级工商行政管理局交办的其他事项。

二、机构设置情况

    柳州市工商局柳东分局现有编制31人，2019年实有在职人员28人，退休人员2人，聘用人员6人，设5个内设机构，三个工商所。

（一）办公室：负责机关文电、政务信息、机要、档案、统计、保密、信访、会务、接待、安全、后勤服务和信息化管理工作。承担本级机关和本分局政务公开、新闻发布以及重要活动的组织协调等工作。

负责本分局精神文明建设和党群工作；承担管理权限内的人事管理、干部任免及考核、离退休人员管理工作； 

管理本分局经费、财务、装备、国有资产和分局机关财务；负责组织部门经费预算、决算编审和预算执行情况监督管理；负责本分局的财务监督管理。

（二）法规与行政执法督察股

组织开展工商行政管理执法监督和负责本系统行政执法行为监督工作；承担或参与行政复议、行政应诉和行政赔偿工作；负责本分局行政处罚案件的听证、核审工作。

（三）综合执法股

负责监督检查本分局辖区市场经营主体的交易行为，并依法查处各类经济违法行为；负责本分局辖区商标、广告、合同的监督管理。承担流通领域商品质量监督管理工作，开展有关商品流通、服务领域消费维权工作；承担规范和维护本分局辖区各类市场的经营秩序工作；承担监督管理本分局辖区网络商品交易及有关服务行为的工作；组织商品交易市场信用分类管理工作；组织市场专项治理工作；负责本分局12315网络申诉平台、电话申诉平台消费者咨询、申诉、举报的受理与处理。

（四）企业与个体私营经济注册管理股

负责本分局辖区企业登记注册工作；监督检查企业登记注册行为；负责企业、个体工商户信用分类管理工作；承担对个体工商户、农民专业合作社登记注册工作；负责本分局辖区企业、个体工商户、农民专业合作社的监督管理工作；承担本分局辖区企业、个体工商户登记注册信息的分析、公开工作；指导查处取缔无照经营；组织本分局企业与个体私营经济监督管理工作。

（五）分局设经济检查大队，专门负责办案工作。

（六）工商所，做好消费举报投诉的受理、处理工作；受理、审核辖区内个体工商户、个人独资企业、个人合伙企业的开业、变更、注销登记的申请事项，监督管理各类企业的生产经营活动；
开展各项专项整治执法及市场检查工作，发现问题及时立案调查处理；监管集市贸易经济活动；指导辖区内企业事业单位、个体工商户正确申请商标注册，并对其使用商标进行监督管理；宣传工商行政管理法律、法规和有关政策；法律、法规规定的其他工商行政管理职责。

第二部分：柳东工商分局2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门预算支出经济分类预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、国有资本经营预算支出表

上述报表详见附件

第三部分：柳东工商分局2019年部门预算情况说明

柳东工商分局2019年以前年度是柳州市工商行政管理局的派出机构、柳东新区的派驻机构。2019年以前的经费使用由柳州市工商行政管理局安排资金使用，不作为单独预算单位上报预算，2019年作为柳东新区新增预算单位单独填报预算，以下的预算情况说明不包括以前年度对比说明。

一、财政拨款收支预算情况说明（数据参见预算01表）

2019年收入总计479.21万元。明细如下：

（一）经费拨款补助收入453.21万元。

（二）纳入预算管理的非税收入安排的资金26万元。

二、一般公共预算支出情况说明（数据参见预算02表）

2019年预算支出总计479.21万元，本年支出按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（一）一般公共服务类科目340.89万元，其中基本支出277.44万元,项目支出63.45万元.

（二）社会保障与就业类科目62.36万元。

（三）卫生健康支出类科目42.22万元。

（四）住房保障支出类科目33.74万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明（数据参见预算03表）

2019年一般公共预算基本支出总计415.76万元，其中：

（一）工资福利支出322.60万元，其中：

⑴基本工资支出103,40万元

    ⑵津贴补贴支出84.97万元

    ⑶机关事业单位养老保险缴费支出57.17万元

    ⑷城镇职工基本医疗保险支出21.88万元

    ⑸公务员医疗补助缴费支出20.01万元

    ⑹其他社会保障缴费支出1.43万元

    ⑺住房公积金支出33.74万元

（二）商品和服务支出总计87.78万元，其中：

⑴办公费支出7.17万元

⑵印刷费支出0.98万元

⑶水费支出0.70万元

⑷电费支出3.36万元

⑸邮电费支出5.18万元

⑹物业管理费支出0.56万元

⑺维修（护）费支出1.40万元

⑻会议费支出1.26万元

⑼培训费支出1.06万元

⑽公务接待费支出0.67万元

⑾工会经费支出5.72万元

⑿福利费支出1.82万元

⒀公务用车运行维护费支出8万元

⒁其他交通费用支出25.50万元

⒂其他商品和服务支出18.79万元

（三）对个人和家庭的补助支出5.39万元，其中：

⑴退休费支出4.46万元

⑵生活补助支出0,60万元

⑶医疗费补助支出0.33万元

四、一般公共预算“三公”经费情况说明（数据参见预算04表）

2019年“三公”经费预算一般公共财政预算合计8.67万元，其中：

（一）公务接待费0.67万元

（二）公务用车运行维护费8万元

（三）会议费1.26万元

（四）培训费1.06万元

五、政府性基金预算情况说明（数据参见预算05表）

2019年本部门经费全部由一般公共财政预算安排资金，无政府性基金预算使用情况。

五、收支预算情况说明（数据参见预算06表）

（一）2019年收入总计479.21万元。明细如下：

⑴经费拨款补助收入453.21万元。

⑵纳入预算管理的非税收入安排的资金26万元。

（二）2019年预算支出总计479.21万元，本年支出按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

⑴一般公共服务类科目340.89万元，其中基本支出277.44万元,项目支出63.45万元.

⑵社会保障与就业类科目62.36万元。

⑶卫生健康支出类科目42.22万元。

⑷住房保障支出类科目33.74万元。

七、收入预算情况说明（数据参见预算07表）

2019年收入总计479.21万元。明细如下：

（一）一般公共服务类支出中市场监管事务支出340.89万元，其中经费拨款314.89万元，罚没收入安排的资金26万元，按功能科目明细分类包含：

    ⑴行政运行支出277.44万元。

    ⑵市场监督管理专项支出21.5万元。

    ⑶其他市场监督管理事务支出41.95万元，其中经费拨款支出15.95万元，罚没收入安排的资金支出26万元。

（二）社会保障和就业类支出合计62.36万元，其中：

⑴归口管理的行政单位离退休支出5.19万元。

⑵机关事业单位基本养老保险支出57.17万元。

（三）卫生健康支出中的行政事业单位医疗支出42.22万元，其中：

⑴行政单位医疗支出21,88万元。

⑵公务员医疗补助支出20.34万元。

（四）住房保障支出中的住房改革支出33.74万元，此支出的明细为住房公积金支出33.74万元。

八、支出预算情况说明（数据参见预算09表）

2019年一般公共预算基本支出总计415.76万元，项目支出总计63.45万元，其中：

（一）工资福利支出322.60万元，其中：

⑴基本工资支出103,40万元

    ⑵津贴补贴支出84.97万元

    ⑶机关事业单位养老保险缴费支出57.17万元

    ⑷城镇职工基本医疗保险支出21.88万元

    ⑸公务员医疗补助缴费支出20.01万元

    ⑹其他社会保障缴费支出1.43万元

    ⑺住房公积金支出33.74万元

（四）商品和服务支出总计111.68万元，其中：

⑴办公费支出22.67万元，其中基本支出7.17万元,项目支出15.5万元。

⑵印刷费支出0.98万元

⑶水费支出0.70万元

⑷电费支出3.36万元

⑸邮电费支出11.18万元，其中基本支出5.18万元，项目支出6万元。

⑹物业管理费支出0.56万元

⑺维修（护）费支出1.40万元

⑻会议费支出1.26万元

⑼培训费支出1.06万元

⑽公务接待费支出0.67万元

⑾劳务费支出2.40万元，（此支出为项目支出）

⑾工会经费支出5.72万元

⑿福利费支出1.82万元

⒀公务用车运行维护费支出8万元

⒁其他交通费用支出25.50万元

⒂其他商品和服务支出18.79万元

（五）对个人和家庭的补助支出5.39万元，其中：

⑴退休费支出4.46万元

⑵生活补助支出0,60万元

⑶医疗费补助支出0.33万元

（六）资本性支出39.55万元（此支出为项目支出），其中：

⑴办公设备购置（资本）支出4.55万元

⑵大型修缮（资本）支出35万元

以上支出未做备注的都在基本支出列支。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年本部门设有5个股室、三个工商所，在职人员28人，聘用人员6人，机关运行经费财政拨款预算116.23万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2019年分局通过政府采购办公用品支出4.55万元，其中

⑴惠普台式计算机5台，每台0.65万元，共计3.25万元。

⑵惠普彩色激光打印机3台，每台0.30万元，共计0.90万元。

⑶科密大金刚碎纸机1台，每台0.20万元，共计0.20万元

⑷惠普扫描仪一台，每台0.20万元，共计0.20万元。

（三）国有资产占用情况说明

本部门资产主要有流动资产和固定资产构成，其中固定资产构成为办公设备、专用设备等。固定资产总额为12.28万元。分局配备的4台执法车辆属于柳州市工商局固定资产，编制没有转到我分局，还有正在使用的大部分办公设备均属于柳州市工商局资金安排购买的固定资产，不在分局固定资产中列支。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

我分局洛埠工商所办公楼位于洛埠镇振鹤街，该办公楼年久失修，经柳州市房屋鉴定中心鉴定，已确定为危房，为满足日常办公使用需求，分局计划于今年对该办公楼进行重修重建，工程由柳东新区东城集团实施，工程性预算65万元，工程进度计划今年完成54%，所需预算资金35万元，剩余的30万元资金放在2020年预算中列支。

第四部分：名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常小型维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公共用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

附件:2019部门预算公开附表