目录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、编制现状及人员构成
第二部分：雒容镇中心校2019年部门预算表
一、2019年部门财政拨款收支总表
二、2019年一般公共支出预算表
三、2019年一般公共基本支出预算表
四、2019年三公经费预算表
五、2019年基金预算表
六、2019年部门收支预算总表
七、2019年部门收入预算总表
八、2019年部门支出预算总表
九、2019年部门预算支出经济分类预算表
十、2019年政府预算支出经济分类预算表
十一、国有资本经营预算支出表
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、 主要职能
雒容中心校管理、研究、指导、服务于学校教育事业。
1、全面贯彻教育方针推进素质教育。
2、完善教育科研管理。
3、完善教师人事管理。
4、全力保障校园安全稳定。
5、继续抓好教育系统廉政建设。
二、 机构设置情况
雒容镇中心校所管辖学校共有11个单位，其中事业单位11个，分别是：雒容小学、雒容连丰小学、竹桐小学、龙玲小学、南庆小学、竹车小学、秀水小学、东塘小学、大正小学、雒容镇第二小学。所管辖单位现有教职人员458人，其中在职人员362人、聘用人员96人。2019年计划再拟招在职教师81人、聘用教师41人，预计拟招后该单位预算供养人员：基本支出443人，项目支出137人。
机构设置有：校长室、政教处、教导处、总务处，财务隶属于柳东新区教育管理办公室。
第二部分：柳州市雒容中心校2019年部门预算报表
一、2019年部门财政拨款收支总表
二、2019年一般公共支出预算表
三、2019年一般公共基本支出预算表
四、2019年三公经费预算表
五、2019年基金预算表
六、2019年部门收支预算总表
七、2019年部门收入预算总表
八、2019年部门支出预算总表
九、2019年部门预算支出经济分类预算表
十、2019年政府预算支出经济分类预算表
十一、国有资本经营预算支出表
第三部分：柳州市雒容镇中心校部门2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2019年收入总预算8074.26万元。其中：一般公共预算收入收入8020.26万元；纳入一般公共预算非税收入54万元。2019年预算支出8074.26万元：教育支出6386.91万元，社会保障和就业支出999.38万元，卫生健康支出687.98万元。
二、一般公共预算支出情况说明
2019年财政拨款支出8074.26万元，其中：基本支出6677.71万元，项目支出1396.55万元。按功能科目划分支出预算如下：
教育支出：6386.91万元，基中基本支出4990.36万元，项目支出1396.55万元；社会保障支出：999.38万元，全为基本支出，无项目支出；卫生健康支出：687.98万元，全为基本支出，无项目支出。
三、 一般公共预算基本支出情况说明
2019年基本支出6677.71万元，占总支出预算82.7%，比上年增长38.52%,相关支出明细如下：
（一）、工资福利支出5988.67，占基本支出预算89.68%，同比增加1646.95万元，同比增长37.93%，其中：
基本工资1691.2万元，同比增加66.28万元，同比增长4.08%；津贴补贴990.05万元，同比增加234.91万元，同比增长31.11%；绩效工资1373.3万元，同比增加824.48万元，同比增长1.5倍；机关事业单位基本养老保险缴费810.91万元，同比增加225.13万元，同比增长38.43%；城镇职工基本医疗保险缴费312.3万元，同比增加85.55万元，同比增长37.73%；公务员医疗补助缴费283.82万元，同比增加64.15万元，同比增长29.2%；其他社会保障缴费40.55万元，同比增加11.37万元，同比增长38.97%；住房公积金缴费486.55万元，同比增加135.08万元，同比增长38.43%。
（二）、商品和服务支出436.92万元，占基本支出预算6.54%，比上年增长1.02倍，其中：
办公费支出38.54万元，同比增加2.74万元，同比增长7.65%；工会经费支出81.09万元，同比增加22.51万元，同比增长38.43%；其他商品和服务支出317.29万元，同比增加195.52万元，同比增长1.61倍。
（三）、对个人和家庭的补助支出252.11万元，占基本支出预算3.78%，比上年下降4.07%，其中：
退休费12.86万元，同比增加3.71万元，同比增长40.55%；生活补助支出147.39万元，同比增加1.2万元，同比增长0.82%；医疗费补助91.86万元，同比减少15.6万元，同比下降14.52%。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
学校无此项预算
五、政府性基金预算情况说明
学校无此项预算
六、收支预算情况说明
因新增生，师资也有所增加，故日常支出较上年有增长。2019年收入总预算8074.26万元，其中：一般公共预算收入收入8020.26万元，比去年增长35.42%；纳入一般公共预算非税收入54万元，比去年增长1.16倍。
2019年支出总预算8074.26万元，比上年增长35.76%：
按功能科目分类：教育支出6386.91万元，占支出总预算79.1%；社会保障和就业支出999.38万元，占支出总预算12.38%；卫生健康支出687.98万元，占支出总预算8.52%。
按经济科目分类：1、基本支出6677.71万元，占支出总预算82.7%，其中：工资福利支出5988.67万元、商品和服务支出436.92万元、对个人和家庭的补助支出252.11万元；2、项目支出1396.55万元，占支出总预算17.3%，其中：工资福利支出822.51万元、商品和服务支出262.17万元、对个人和家庭的补助支出311.87万元。
七、收入预算情况说明
2019年收入总预算8074.26万元：一般公共预算收入收入8020.26万元，分为教育支出拨款收入6332.91万元、社会保障和就业支出拨款收入999.38万元、卫生健康支出拨款收入687.98万元，一般预算收入比去年增长35.42%；纳入一般公共预算非税收入54万元，全为国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金，比去年增长1.16倍。
八、支出预算情况说明
因新增生，师资也有所增加，故日常支出较上年有增长。2019年支出总预算8074.26万元，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算：
基本支出6677.71万元，占支出总预算82.7%，其中：工资福利支出5988.67万元，占基本支出预算89.68%；商品和服务支出436.92万元，占基本支出预算6.54%；对个人和家庭补助支出252.11万元，占基本支出预算3.78%。
项目支出1396.55万元，占支出总预算17.3%，其中：工资福利支出822.51万元，占项目支出预算58.9%；商品和服务支出262.17万元，占项目支出预算18.77%；对个人和家庭补助支出311.87万元，占项目支出预算22.33%。
九、2019年预算支出经济分类情况说明
2019年经费安排安排情况如下：
基本支出6677.71万元:1、工资福利类支出5988.67万元：基本工资支出1691.2万元、津贴补贴990.05万元、绩效工资1373.3万元、养老保险缴费810.91万元、医疗保险及医疗补助缴费596.12万元、其他社会保障缴费40.55万元、公积金缴费486.55万元；2、商品和服务类支出436.92万元：办公费支出38.54万元、工会经费支出81.09万元、其他商品服务支出317.29万元；3、对个人和家庭的补助类支出252.11万元：退休费支出12.86万元、生活补助支出147.39万元、医疗费补助91.86万元。
项目支出1396.55万元：1、工资福利类支出（全为聘用人员工资）822.51万元；2、商品和服务类支出262.17万元：办公费支出25万元、物业费115万元、劳务费支出122.17万元；3、对个人和家庭的补助类支出311.87万元：生活补助支出165.12万元、助学金129.35万元、奖励金支出17.4万元。
十、国有资本经营预算支出表
本学校无此项预算。
十一、其他重要事项情况说明
（一）、事业运行经费安排情况说明
本单位为事业单位，无行政运行经费。2019年安排机事业行费436.92万元：办公费支出38.54万元、工会经费支出81.09万元、其他商品服务支出317.29万元。
（二）政府采购预算安排情况说明
学校项目政府采购事项由教育局统一安排，不在学校安排预算。
（三）资产使用情况说明
柳州市雒容中心校资产3042.07万元，主要由流动资产和固定资产构成。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
学校没有重点绩效项目，但开展了整体绩效目标申报和自评工作。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（四）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
