目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：柳东新区管委会2019年部门预算表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门预算支出经济分类预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、国有资本经营预算支出表

第三部分：2019年柳东新区管委会部门预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、自治区有关开发区和发展高新技术产业的各项政策、法规，以及市委、市政府的重要决策和工作部署；研究提出新区、高新技术产业发展的政策措施；组织编制新区经济社会发展总体规划和高新技术产业发展规划。

（二）组织、协调新区城市建设规划和土地开发等工作；根据新区发展总体规划编制区域建设规划和土地利用规划，做好新区土地的利用和经营工作。

（三）指导、协调和推进新区产业发展；组织拟定、实施新区产业发展战略和规划；负责对新区经济运行进行分析、预测，研究经济运行中的重大问题，并提出对策建议。

（四）对柳州市阳和工业新区进行管理；制定有关权限收放实施细则并进行监督。

（五）负责新区财政管理，审议新区内各园区财政预算，拟定新区财政性建设资金安排计划；筹集、管理和安排使用新区建设发展专项资金。

（六）根据授权，批准新区内属于市审批或核准的各类建设项目，组织、协调建设项目实施；搭建新区投融资建设平台；指导新区资本动作和开展投融资工作；监督、管理新区政府性投资公司的运营。

（七）审批新区内各园区发展计划和产业布局；组织新区招商引资活动及宣传推介工作。

（八）督促、检查新区各项政策的贯彻落实情况及项目建设的进展情况，协调解决项目实施过程中的有关问题。

（九）协调垂直领导部门、市直部门设在新区的派出机构，做好新区内的企事业单位的协调和服务工作。

（十）行使市政府授予的其他职权。

二、机构设置情况

本部门机构设置如：管委行政单位及三个非独立核算二层事业全额拨款单位（党员中心、新闻中心、国库支付中心）。

人员构成：在编人员82人，其中公务员50人，事业单位12人，退休人员20人，长期编外聘用171人。

第二部分：柳东新区管委会2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门预算支出经济分类预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、国有资本经营预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分：2019年柳东新区管委会部门预算说明

 一、财政拨款收支预算情况说明

2019年一般公共预算收入85257.43万元，同比增加20792.26万元，同比增长32.25%。一般公共预算拨款结余257.40万元。

2019年一般公共预算支出85514.83万元，同比增加21049.66万元，同比增长32.65%。

二、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出85514.83万元，按支出功能分类科目划分，共分13类，其中：

1、一般公共服务类科目支出预算16652.61万元，占一般公共预算的19.47 %，同比增加2124.46万元，同比增长14.62%。

2、公共安全类科目支出预算1260.55万元，占一般公共预算的1.47%，同比减少197.67万元，同比下降13.56%。

3、教育类科目支出预算3859.76万元，占一般公共预算的4.51%，同比增加355.31万元，同比增长10.14%。主要为加大学校校舍及附属设施安全维修、教学设施设备更新等经费的投入。

4、科学技术类科目支出预算9506.60万元，占一般公共预算的11.12%，同比增加1716.6万元，同比增长22.04%。主要为新增瞪羚企业、科技型中小企业及市级工程（技术）研究中心、众创空间等创新平台建设经费支出。

5、文化体育与传媒类科目支出预算62.35万元，同比增加44.55万元。主要为增加村屯体育器材、文化站配套资金。

6、社会保障和就业类科目支出预算667.97万元，占一般公共预算的0.78%，同比减少799.94万元，同比下降54.50%。主要原因为职业年金未列入本年预算。

7、卫生健康类科目支出预算1599.45万元，占一般公共预算的1.87%，同比增加444.31万元，同比增长38.46%。主要原因为增加雒容镇中心卫生院迁建项目支出。

8、城乡社区事务类科目支出预算9779.68万元，占一般公共预算的11.44%，同比增加4193.48万元，同比增长75.07%。

9、农林水事务类科目支出预算2700.57万元，占一般公共预算的3.16%，同比增加826.81万元，同比增长44.13%。主要为增加渔船清理和渔民补偿安置经费、扶贫资金支出。

10、交通运输类科目支出预算480.64万元，同比增加480.64万元，同比增长100%。主要为新增柳东企业共享巴士项目运营专项经费。

11、资源勘探电力信息等事务类科目支出预算38705万元，占一般公共预算的45.26%，同比增加11700.74万元，同比增长43.33%。主要原因是新增对新区产业发展专项资金。

12、住房保障支出类科目支出预算122.91万元，同比增加58.61万元。主要为住房公积金支出。

13、灾害防治及应急管理科目支出预算116.74万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中基本支出1156.54万元，占支出总预算1.35 %，同比增加168.56万元，同比增长17.06%。

1、工资福利支出846.76万元，占基本支出预算73.21%，同比增加60.34万元，同比增长7.67%。其中：

基本工资同比减少134.57万元，同比下降35.14%，主要原因为工资结构调整；

津贴补贴同比增加99.66万元，同比增长87.39%，主要原因为工资结构调整；

机关事业单位基本养老保险缴费同比增加45.28万元，同比增长42.25%，主要原因为人员增加、基数调整；

城镇职工基本医疗保险缴费同比增加16.91万元，同比增长40.91%,主要原因为人员增加、基数调整；

公务员医疗补助缴费同比增加12万元，同比增长34.48%,主要原因为人员增加、基数调整；

其他社会保障缴费同比增加1.24万元，同比增长40.79%,主要原因为人员增加、基数调整；

住房公积金同比增加58.61万元，同比增长91.15%,主要原因为人员增加、基数调整；

奖金同比减少28.73万元，同比下降100%，主要原因为工资结构调整；

绩效工资同比减少10.07万元，同比下降100%，主要原因为工资结构调整。

2、商品和服务支出284.87万元，占基本支出预算24.63%，同比增加101.52万元，同比增长55.37%。主要原因为增加办公经费开支，其中：

办公费增加23.50万元，主要原因为人员增加、办公经费开支增加；

印刷费增加3.05万元；

水费增加1.34万元；

电费增加7.59万元；

邮电费增加14.51万元；

物业管理费增加0.68万元；

差旅费增加7.4万元；

维修（护）费增加3万元；

会议费增加2.45万元；

培训费增加1.48万元；

公务接待费增加1.12万元；

工会经费增加4.52万元；

福利费增加2.21万元；

其他交通费用减少6.78万元；

其他商品和服务支出增加35.43万元；

3、对个人和家庭补助支出24.91万元，占基本支出预算2.15 %，同比增加6.71万元，同比增长36.87%，其中：

退休费增加2.15万元，主要原因为退休人员增加；

生活补助增加2.4万元，主要原因为人员增加；

医疗费补助增加2.16万元，主要原因为人员增加。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算127.06万元，同比增加14.12万元，同比增长12.5%；

1、因公出国（境）经费支出经费13.9万元，同比减少0.1万元，同比下降0.71%。

2、公务接待费支出预算66.26万元，同比减少14.28万元，同比下降17.73%。减少的原因是严格执行中央八项规定精神，不安排超标接待、同城接待。

3、公务用车购置费及运行费46.9万元，同比增加28.5万元.公务用车运行维护费18.4万元，与上年持平；公务用车购置费同比增加28.5万元，原因是1辆保留公务用车到期报废，计划新购公务用车1辆。

五、政府性基金预算情况说明

2019年部门政府性基金预算收入131596万元，同比增加129129.60万元。

2019年部门政府性基金预算支出131596万元，同比增加79099.40万元。

主要原因为支付历年学校建设项目工程尾款、用政府性基金收入上缴学校土地费。

六、收支预算情况说明

2019年收入总预算217469.89万元，其中：一般公共预算收入85,257.43万元，政府性基金收入131,596.00万元，上年结余收入616.46万元。

2019年支出总预算217469.89万元，其中：一般公共预算支出85,257.43万，政府性基金支出131,596.00万元，上年结余支出616.46万元。

七、收入预算情况说明

2019年收入总预算217469.89万元，同比增加100508.12万元，同比增长85.93%。

2019年一般公共预算收入85257.43万元，同比增加20792.26万元，同比增长32.25%

2019年政府性基金收入131,596.00万元，同比增加129129.6万元。

八、支出预算情况说明

2019年支出总预算217,469.89万元，同比增加100508.12万元，同比增长85.93%。

1、基本支出1,156.54万元，占支出总预算0.53 %，同比增加168.56万元，同比增长17.06%。

2、项目支出216,313.35万元，占支出总预算99.47%，同比增加100339.55万元，同比增长86.52%。其中：

工资福利支出6813.66万元，占项目支出预算3.15%；

商品和服务支出14835.90万元，占项目支出预算6.86%；

对个人和家庭补助支出2936.69万元，占项目支出预算1.36%；

资本性支出（基本建设）16960万元，占项目支出预算7.84%。

资本性支出13,286.57万元，占项目支出预算6.14%；

对企业补助（基本建设）113200万元，占项目支出预算52.33%；

对企业补助47127.53万元，占项目支出预算21.79%；

其他支出1153万元，占项目支出预算0.53%.

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年本级及下属单位共有1个行政机关和3个事业单位，机关运行经费财政拨款预算284.87万元，较2018年预算增加101.52万元，增长55.37%，增加主要原因办公费、水电及物业费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算4971.41万元，占总预算的2.29%；政府购买服务预算2979.5万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

柳东新区本级及所属二层单位资产主要由流动资产和固定资产构成，其中固定资产构成为车辆、办公设备、专用设备等。固定资产总额为2096.75万元。公车改革保留车辆5辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

新区行政事业单位在编制2019年部门预算和三年财政规划时，同时上报部门整体预算绩效目标申报和预算金额达100万元以上（含100万元）的项目全进行绩效目标申报。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
    （五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  
   （八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
   （九）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   （十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用