目  录

第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府2020年部门预算表（详见附件）
一、2020年财政拨款收支总表
二、2020年一般公共预算支出总表
三、2020年部门一般公共预算基本支出表
四、2020年“三公”经费预算表
五、2020年部门政府性基金预算拨款支出预算表
六、2020年部门收支出预算总表
七、2020年部门收入预算总表
八、2020年部门支出预算总表
九、2020年部门预算支出经济分类预算表
十、2020年政府预算支出经济分类预算表
十一、国有资本经营预算支出表

十二、2020年部门政府采购预算明细表

十三、2020年部门政府购买服务预算表

第三部分：2020年部门预算情况说明
第四部分：名词解释

第一部分：概况

  一、柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府本级及所属事业单位概况

  （一）基本情况

1．主要职能

  （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
  （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
  （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
  （4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。
  （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
  （6）完成上级政府交办的其它事项。

2．2020年部门主要工作目标

经济和社会发展的主要预期目标为：财政收入同比增长 5 %；固定资产同比增长 8 %；农民人均纯收入增长10%；人口自然增长率控制在市、区下达的指标以内。

为实现上述目标要求，我们将重点抓好以下方面工作：

（1）进一步转变职能，增强城镇化的发展战斗力

（2）全面加强招商引资力度，增强城镇化的发展驱动力。

（3）全面推进重点项目建设，增强城镇化的发展承载力

（4）全面推进基础设施建设，增强城镇化的发展竞争力

（5）全面推进绿色生态覆盖 ，增强城镇化的发展持续力

（6）全面推进共享发展 ，增强城镇化的发展凝聚力

  （二）部门机构设置和人员构成情况

洛埠镇共有直属单位11个。其中行政单位2个，参照公务员管理事业单位1个，非参照公务员管理全额拨款事业单位8个。行政单位分别是：柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府本级、柳州市鱼峰区洛埠镇司法所。参照公务员管理事业单位是：柳州市鱼峰区洛埠镇财政所。非参照公务员管理全额拨款事业单位分别是：柳州市鱼峰区洛埠镇林业站、柳州市鱼峰区洛埠镇社会保障服务中心、柳州市鱼峰区洛埠镇人口和计划生育服务站、柳州市鱼峰区洛埠镇农业服务中心、柳州市鱼峰区洛埠镇文化体育和广播电视站、柳州市鱼峰区洛埠镇畜牧水产兽医站、柳州市鱼峰区洛埠镇水利站、柳州市鱼峰区洛埠镇国土规建环保安监站。

  镇政府本级内设镇人大、党政办、团委、妇联、工会、纪委、组织办、宣传办、武装部、政务服务中心、统计站、应急办、民政办、乡村振兴办、综治办共15个职能办公室以及辖区内村民委员会2个、社区居民委员会3个。

第二部分：2020年部门预算公开表

一、2020年财政拨款收支总表

二、2020年一般公共预算支出表

三、2020年一般公共预算基本支出表

四、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

五、2020年政府性基金预算拨款支出预算表

六、2020年部门收支总表

七、2020年部门收入总表

八、2020年部门支出总表

九、2020年部门预算支出经济分类预算表

十、2020年政府预算支出经济分类预算表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、2020年部门政府采购预算明细表

十三、2020年部门政府购买服务预算表

  上述报表详见附件。

第三部分：2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2020年收支总预算 1893.69万元，同比减少434.36万元，同比下降18.82%。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务、国防、公共安全、教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康支出、环境保护、城乡社区事务、农林水事务、自然资源海洋气象等事务支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，共分十三类，其中：

（一）一般公共服务类科目支出预算544.12万元，占支出总预算29.04%，同比减少90.54万元，同比下降14.27%。

（二）国防类科目支出预算18.5万元，占支出总预算0.99%，同比增加5.5万元，同比增长42.31%，主要原因是应上级武装部要求，增加应急、突击、集中训练等。

（三）公共安全类科目支出预算84.68万元，占支出总预算4.52%，同比增加19.23万元，同比增长29.38%，主要原因是用于宣传、维护社会治安稳定的费用增加。

（四）教育类科目支出预算2.7万元，占支出总预算0.14%，同比减少0.3万元，同比下降10%。

（五）文化体育与传媒类科目支出预算42.18万元，占支出总预算2.25%，同比增加7.1万元，同比增长20.24%。主要原因是为了辖区内村居民开展更多丰富的文化体育活动。

（六）社会保障和就业类科目支出预算288.3万元，占支出总预算15.39%，同比减少78.47万元，同比下降21.39%，主要原因是老年日间照料中心主体建设基本完成，建设经费减少。

（七）卫生健康类科目支出预算113.36万元，占支出总预算6.05%，同比增加23.83万元，同比增长26.62%，主要原因一是机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标后增加的医疗保险缴费，二是新增人员医疗保险缴费。

  （八）环境保护类科目支出预算2万元，占支出总预算0.11%，同比减少1万元，同比下降33.33%。

（九）城乡社区事务类科目支出预算345.83万元，占支出总预算18.46%，同比减少245.33万元，同比下降41.5%，主要原因是上年度已经基本完成社区服务中心建设，建设经费减少。    

（十）农林水事务类科目支出预算311.9万元，占支出总预算16.65%，同比减少84.34万元，同比下降21.29%，主要原因是规范预算支出，根据上年度水损费支出相应做出减少。

（十一）自然资源海洋气象等事务类科目支出预算51.64万元，占支出总预算2.76%，同比增加1.44万元，同比增加2.87%。

（十二）住房保障类科目支出预算62.49万元，占支出总预算3.34%，同比增加8.53万元，同比增长15.8%。主要原因是机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标后增加的住房保障支出。

（十三）灾害防治及应急管理类目支出预算6万元，占支出总预算0.32%，同比不变。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年基本支出717.29万元，占支出总预算38.28%，同比增加60.02万元，同比增长9.13%，增加的主要原因机关事业单位新增人员工资福利。

按支出经济分类科目划分，具体人员、公用经费安排如下：

（一）人员经费590.76万元，占基本支出82.36%，同比增加55.86万元，同比增长10.44%，其中：

基本工资157.66万元，同比增加17.66万元，同比增长12.61%；津贴补贴134.79万元，同比增加10.22万元，同比增长8.2%；奖金5.59万元，同比增加0.67万元，同比增长13.62%；绩效工资27.14万元，同比减少37.44万元，同比下降57.97%；机关事业单位基本养老保险缴费84.59万元，同比减少5.18万元，同比下降5.77%；职业年金缴费42.3万元，同比增长100%；城镇职工基本医疗保险缴费40.44万元，同比增加6.04万元，同比增长17.56%；公务员医疗补助缴费31.72万元，同比增加,1.15万元，同比增长117.71%；其他社会保障缴费4.05万元，同比增加0.6万元，同比增长17.39%；住房公积金62.49万元，同比增加8.53万元，同比增长15.81%。

（二）公用经费120.67万元，占基本支出16.82%，同比减少1.71万元，同比下降1.4%，其中：

办公费11.6万元，同比增加0.9万元，同比增长8.41%；印刷费1.45万元，同比增加0.11万元，同比增长8.21%；水费1.25万元，同比增加0.1万元，同比增长8.7%；电费4.2万元，同比增加0.3万元，同比增长7.69%；邮电费5.83万元，同比增加0.28万元，同比增长5.05%；物业管理费10.6万元，同比增加9.68万元，同比增长1008.33%；差旅费8.5万元，同比增加0.65万元，同比增长8.28%；维修（护）费1.9万元，同比增加0.14万元，同比增长7.95%；会议费2.25万元，同比增加0.18万元，同比增长8.7%；培训费1.9万元，同比增加0.15万元，同比增长8.57%；公务接待费1.2万元，同比增加0.1万元，同比增长9.09%；工会经费10.42万元，同比增加1.44万元，同比增长16.04%；公务用车运行维护费8万元，同比减少15.36万元，同比下降65.75%；其他交通费用16.92万元，同比增加0.24万元，同比增长1.44%；其他商品和服务支出34.65万元，同比增加2.36万元，同比增长7.31%。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算9.2万元，同比减少15.26万元，同比下降62.39%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费预算。公务用车交由上级部门统一管理、使用，只保留必要的4辆公务用车。

（一）因公出国（境）经费支出经费0万元；

  （二）公务接待费支出预算1.2万元，同比增加0.1万元，同比增长9.09%。

（三）公务用车购置费及运行费8万元，同比减少15.36万元，同比下降65.75%，主要原因与“三公”经费总预算减少原因相同；

1.公务用车购置0万元；

2.公务用车运行维护费8万元。

五、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收入为0万元，使用政府性基金安排的支出为0万元。

六、支预算情况说明

（一）2020年收支总预算1873.69万元，同比减少434.36万元，同比下降18.82%。收入全部为一般公共预算收入。

（二）支出按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

  基本支出717.29万元，占支出总预算38.28%，同比增加60.02万元，同比增长9.13%其中：

（1）工资福利支出590.76万元，占基本支出预算82.36%，同比增加60.54万元，同比增长11.42%，主要原因一是机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标增加的工资福利支出，二是机关事业单位新增人员支出。

（2）商品和服务支出120.67万元，占基本支出预算16.84%，同比减少1.71万元，同比下降1.4%。

（3）对个人和家庭的补助5.87万元，其中包括生活补助、医疗费补助，占基本支出预算0.82%，同比增加1.19万元，同比增长25.73%，主要原因是新增一名退休人员。

2.项目支出预算

  项目支出1156.4万元，占支出总预算61.72%，同比减少494.38万元，同比下降29.95%。其中：

  （1）工资福利支出264.67万元，占项目支出预算22.89%,同比增加49.7万元，同比增长23.12%，主要原因是聘用人员的增加。

  （2）商品和服务支出476.89万元，占项目支出预算41.24%，同比减少47.26万元，同比下降9.02%。

（3）对个人和家庭补助支出213.14万元，占项目支出预算18.43%，同比减少14.62万元，同比下降6.42%，主要原因是规范预算支出的经济科目分类。

（4）资本性支出201.7万元，占项目支出预算17.44%，同比减少418万元，下降67.45%，主要原因是上年度工程主体建设基本完成，如集镇区内路灯改造项目、社区服务中心建设、老年日间照料中心主体建设等

六、收入预算情况说明

2020年预算总收入1873.69万元，同比减少434.36万元，同比下降18.82%。减少主要原因是项目支出减少，上年度主要工程项目基本完工。

七、支出预算情况说明

2020年支出总预算1873.69万元，其中：基本支出717.29万元，项目支出1156.4万元。按功能科目划分，具体支出预算如下：

  人大事务27.3万元，其中项目支出27.3万元，同比减少15.7万元，同比下降36.51%，主要原因是人大履职中心场所建设已经完工。

  政府办公厅（室）及相关机构事务419.74万元，其中基本支出167.48万元，同比增加10.69万元，同比增长6.82%；项目支出252.26万元，同比减少62.85万元，同比下降19.95%；

  统计信息事务1万元，其中项目支出1万元，同比不变；

  财政事务28.76万元，其中基本支出17.76万元，同比增加1.2万元，同比增长7.25%；项目支出11万元，同比减少1.2万元，同比下降9.84%；

  纪检监察事务3万元，其中项目支出3万元，同比减少3万元，同比下降50%，主要原因是纪检谈话室设备购置已完成，取消这项支出；

  群众团体事务18.61万元，其中项目支出18.61万元，同比增加11.11万元，同比增加148.13%，主要原因为了丰富工会会员的文化生活，增加了工会活动经费；

  党委办公厅（室）及相关机构事务38.13万元，其中项目支出38.13万元，同比减少32.87万元，同比下降46.3%，主要原因是按照上级文件精神取消集体培训；

  宣传事务7.58万元，其中项目支出7.58万元，同比增加2.08万元，同比增长37.82%；

其他国防支出18.5万元，其中项目支出18.5万元，同比增加5.5万元，同比增长42.31%，主要原因是应上级武装部要求，增加应急、突击、集中训练等；  

司法28.92万元，其中基本支出21.32万元，同比增加1.21万元，同比增长6.02%；项目支出7.6万元，同比减少4.6万元，同比下降37.7%；

其他公共安全55.76万元，其中项目支出55.76万元，同比增加18.72万元，同比增长50.54%，主要原因是用于宣传、维护社会治安稳定的费用增加；

教育管理事务2.7万元，其中项目支出2.7万元，同比减少0.3万元，同比下降10%。

  文化和旅游42.18万元，其中基本支出14.68万元，同比减少2.4万元，同比下降14.05%；项目支出27.5万元，同比增加9.5万元，同比增长52.78%，主要原因为丰富辖区内居民文化生活，增加此项经费预算。

  人力资源和社会保障管理事务44.34万元，其中基本支出34.41万元，同比减少5.02万元，同比下降12.73%；项目支出12.93万元，同比减少0.43万元，同比下降3.22%。

民政管理事务85.23万元，其中项目支出85.23万元，同比减少53.94万元，同比下降38.76%，主要原因是上年度已经基本完成社区服务中心建设，建设经费减少。

行政事业单位养老支出131.5万元，其中基本支出131.5万元，同比增加38.81万元，同比增长41.87%，主要原因是增加机关事业单位职业年金缴费支出。

就业补助19.28万元，其中项目支出19.28万元，同比增加14.64万元，同比增长315.52%，主要原因是公益性岗位人员增加。

抚恤4.35万元，其中项目支出4.35万元，同比增加1.35万元，同比增长45%，主要原因是优抚对象增加。

社会福利1万元，其中项目支出1万元，同比减少70.48万元，同比下降98.6%，主要原因是老年日间照料中心已基本竣工，资本性支出减少。

残疾人事业2.6万元，其中项目支出2.6万元，同比减少0.4万元，同比下降13.33%。

卫生健康管理事务5万元，其中项目支出5万元，同比不变。

计划生育事务26.19万元，其中基本支出17.69万元，同比减少4.29万元，同比下降19.52%；项目支出8.5万元，同比增加0.5万元，同比增长6.25%。

行政事业单位医疗78.12万元，其中基本支出78.12万元，同比增加27.57万元，同比增长54.54%，主要原因一是机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标增加的医疗保险缴费，二是机关事业单位新增人员医疗保险缴费。

老龄卫生健康事务4.05万元，其中项目支出4.05万元，同比增加0.05万元，同比增长1.25%。

环境保护管理事务2万元，其中项目支出2万元，同比减少1万元，同比下降33.33%。

城乡社区管理事务110.01万元，其中项目支出110.01万元，同比减少10.69万元，同比下降8.86%。

城乡社区公共设施172万元，其中项目支出172万元，同比减少213万元，同比下降55.32%，主要原因是上年度路灯改造工程已基本完成。

城乡社区环境卫生63.82万元，其中项目支出63.82万元，同比减少21.64万元，同比下降25.32%。

农业农村150.32万元，其中基本支出102.97万元，同比增加29.72万元，同比增长24.64%；项目支出47.35万元，同比增加5.73万元，同比增长13.77%，主要原因一是机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标，二是机关事业单位新增人员工资。

林业和草原17.28万元，其中基本支出9.08万元，同比增加0.75万元，同比增长8.26%；项目支出8.2万元，同比减少1.3万元，同比下降13.68%。

水利92.52万元，其中基本支出16.16万元，同比增加4.16万元，同比增长34.67%；项目支出76.36万元，同比减少57.24万元，同比下降42.84%，主要原因是规范预算支出，根据上年度水损费支出相应做出减少。

农村综合改革51.78万元，其中项目支出51.78万元，同比减少18.82万元，同比下降26.66%。

自然资源事务51.64万元，其中基本支出46.64万元，同比减少0.56万元，同比下降1.87%，项目支出5万元，同比增加2万元，同比增长66.67%。

住房改革支出62.49万元，其中基本支出62.49万元，同比增加8.53万元，同比增长15.81%。主要原因是机关事业单位新增人员住房保障支出。

应急管理事务6万元，其中项目支出6万元，同比不变。

八、部门预算支出经济分类预算情况说明

2020年基本支出717.29万元，占支出总预算38.28%，同比增加60.02万元，同比增长9.13%；项目支出1156.4万元，占支出总预算61.72%，同比减少494.38万元，同比下降29.95%，按经济科目划分，共分为五类，其中：

（一）工资福利支出855.43万元，其中包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金，占总支出预算45.65%，同比增加110.24万元，同比增长14.79%，主要原因一是机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标，二是机关事业单位新增人员工资。

（二）商品和服务支出597.56万元，其中包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，占总支出预算31.89%，同比减少48.97万元，同比下降7.57%，主要原因是规范预算支出，根据上年度水损费支出相应做出减少。

（三）对个人和家庭的补助219万元，其中包括退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人家庭的补助支出，占支出总预算11.69%，同比减少13.44万元，同比下降5.78%。

（四）资本性支出201.7万元，其中包括：房屋建筑物购建（资本）、办公设备购置（资本）、专用设备购置（资本）、基础设施建设（资本），占支出总预算10.76%，同比减少418万元，同比下降67.45%。主要原因是上年老年日间照料建设工程、老旧车库改造工程主体建设基本完工。

九、政府预算支出经济分类预算情况说明

  2020年政府预算支出分为基本支出717.29万元，项目支出1156.4万元，按经济科目划分，具体支出如下：

工资奖金津补贴142.28万元，其中基本支出142.28万元；

社会保障缴费94.18万元，其中基本支出94.18万元；

住房公积金29.63万元，其中基本支出29.63万元；

其他工资福利支出248.91万元，其中项目支出248.91万元；

办公经费73.24万元，其中基本支出42.94万元，项目支出30.3万元；

会议费2.9万元，其中基本支出0.9万元，项目支出2万元；

培训费33.34万元，其中基本支出0.76万元，项目支出32.58万元；

委托业务费63.6万元，其中项目支出63.6万元；

公务接待费0.48万元，其中基本支出0.48万元；

公务用车运行维护费4万元，其中基本支出4万元；

维修（护）费4.5万元，其中基本支出1万元，项目支出3.5万元；

其他商品和服务支出25.51万元，其中基本支出14.85万元，项目支出10.66万元；

房屋建筑物购建20万元，其中项目支出20万元；

基础设施建设114万元，其中项目支出114万元；

设备购置5.7万元，其中项目支出5.7万元；

大型修缮38万元，其中项目支出38万元；

工资福利支出340.43万元，其中基本支出324.67万元，项目支出15.76万元；

商品和服务支出389.99万元，其中基本支出55.74万元，项目支出334.25万元；

资本性支出（一）24万元，其中项目支出24万元；

社会福利和救助148.72万元，其中基本支出1.91万元，项目支出146.82万元；

离退休费3.96万元，其中基本支出3.96万元。

十、国有资本经营预算支出情况说明

本部门无国有资本经营支出预算。

十一、政府采购预算情况说明

2020年政府采购预算44.7万元，占总预算的2.39%，其中办公设备购置26.7万元，占政府采购预算的59.73%；印刷费16万元，占政府采购预算的35.79%；专用设备购置2万元，占政府采购预算的4.47%。

十二、政府购买服务预算情况说明

本部门无政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年度部门机关运行经费预算120.67万元，比2019年减少1.71万元，下降1.4%。

（二）国有资产占有使用情况说明

洛埠镇人民政府本级及所属单位资产主要由流动资产和固定资产构成，其中固定资产构成为车辆、办公设备、专用设备等。

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制9辆，实有车辆9辆。其中：机关本级核定公务用车编制1辆，实有1辆公车；下属单位核定公务用车编制8辆，实有3辆公车，其中有5辆公车交由上级部门统一调配，本单位只保留3辆公车以供日常公务所需。

（三）重点项目预算绩效目标目标等情况说明

2020年纳入预算绩效目标管理的项目有1个政府10kV高低压工程项目，金额57万元，涉及一般公共预算拨款支出57万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  
     （四）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
     （五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：