目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：雒容镇2020年预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门预算支出经济分类预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表  

第三部分：2020年雒容镇预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：雒容镇概况

一、主要职能

（1）促进经济发展，增加农民收入。要把经济工作的着力点放在营造环境、信息引导、技术服务、典型示范和落实强农惠农措施上来，积极探索繁荣农村经济的有效形式。

（2）强化公共服务，着力改善民生。不断创新工作机制，通过建立“一站式”服务、办事代理制、农事村办的形式，改进服务方式，提高行政效能，方便群众办事，实现政府职能由管理型想服务型转变。

（3）加强社会管理，维护农村稳定。推进依法行政，严格依法履行职责，健全党和政府主导的维护农民权益机制，促进农村社会公平正义，报账农民合法权益。健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制，促进农村社会公平主义，保障农村合法权益。

（4）推进基层民主，促进农村和谐。加强党的基层组织和党员干部队伍建设，提高执政能力和服务水平。要依法指导村民自治。引导村民有序参与村屯事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设。

二、机构设置情况

柳州市雒容镇人民政府共有13个单位，其中行政单位2个，分别是：政府、司法所；参公单位1个，分别是：财政所；事业单位10个，分别是：农业服务中心、社会保障服务中心、文化与体育广播电视站、水利站、林业站、人口和计划生育服务站、水产畜牧兽医站、国土规建环保安监站、高岩电灌站、马步水库管理所。

第二部分：雒容镇2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门预算支出经济分类预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

上述报表详见附件。

第三部分：雒容镇2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2020年收入总预算9685.94万元，同比减少1272.52万元，同比下降11.61%。其中：一般公共预算拨款9685.94万元，同比增加1797.48万元，同比增长22.79%。政府性基金0万元。

（二）支出预算说明         

2020年支出总预算9685.94万元，按支出功能分类科目划分，其中：一般公共服务2653.03万元，占支出总预算27.39%，同比增加115.5万元，同比增长4.55%；国防146.1万元，占支出总预算1.51%，同比增加33.48万元，同比增长29.73%；公共安全239.39万元，占支出总预算2.47%，同比减少82.35万元，同比下降25.60%；文化体育与传媒79.6万元，占支出总预算0.82%，同比减少6.22万元，同比下降7.25%；社会保障和就业504.8万元，占支出总预算5.21%，同比增加103.82万元，同比增长25.89%,；卫生健康支出406.5万元，占支出总预算4.2 %，同比增加77.53万元，同比增长23.57%；城乡社区事务3957.8万元，占支出总预算40.86 %，同比减少1636.64万元，同比下降29.23%；农林水事务986.38万元，占支出总预算10.18 %，同比减少27.99万元，同比下降2.76%；自然资源海洋气象等事务支出216.01万元，占支出总预算2.23%，同比增加95.67万元，同比增长79.5%；住房保障支出196.33万元，占支出总预算2.03%，同比增加52.67万元，同比增长36.66%；其他支出300万元，占支出总预算3.1%，与上年持平。

二、一般公共预算支出情况说明

人大事务30.7万元，同比增加3.9万元，同比增长14.55%；政府办公厅（室）及相关机构事务1136.71万元，同比增加54.31万元；同比增长5.02%。

财政事务135.23万元，同比增加8.95万元，同比增长7.09%；纪检监察事务4万元，与上年持平。

群众团体事务61.8万元，同比增加6.5万元，同比增长11.75%；党委办公厅（室）及相关机构事务1284.6万元，同比增加41.85万元，同比增长3.37%。

其他国防支出146.1万元，同比增加33.48万元，同比增长29.73%；增长主要原因为民兵训练经费预算增加。公共安全支出239.39万元，同比减少82.35万元，同比下降25.6%，主要原因为其他公共安全支出减少；其中司法127.29万元，同比减少2.33万元；同比下降1.8%。其他公共安全支出112.1万元，同比减少80.02万元，同比下降41.65%，原因为本年将禁毒社工工资并入政府办公厅（室）及相关机构事务项。

文化体育与传媒支出79.6万元，同比减少6.22万元，同比下降7.25%；文化和旅游76.64万元，同比增加10.32万元，增长15.56%，其他文化体育与传媒支出2.96万元，同比减少16.54万元，下降84.82%，主要原因为上年有镇文广站升级改造经费列入预算，社会保障和就业支出504.8万元，同比增加103.82万元，同比增长25.89%；原因主要为行政事业单位养老支出增加。其中人力资源和社会保障管理事务136.83万元，同比减少18.84万元，同比下降12.1%；民政管理事务46.16万元，同比增加6.64万元；同比增长16.8%；行政事业单位养老支出315.63万元，同比增加110.84万元，同比增长54.12%，原因主要为新增机关事业单位职业年金缴费支出；残疾人事业4.18万元，同比增加3.18万元，主要为残疾人慰问增加；其他社会保障和就业支出2万元，为本年新增项。

卫生健康支出406.5万元，同比增加77.53万元；同比增长23.57%。增加原因为行政事业单位医疗增长。其中计划生育事务224.59万元，同比增加6.06万元，同比增长2.54%；行政事业单位医疗161.91万元，同比增加71.47万元，同比增长79.02%，原因为行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助均有增加。

城乡社区支出3957.8万元，同比增加1435.36万元万元， 同比增长56.9%；其中城乡社区管理事务435.36万元，同比减少162.66万元， 同比下降27.2%；减少原因主要为本年未安排清洁乡村清运承包经费。城乡社区规划与管理199.12万元，同比减少90.73万元，同比下降31.3%，减少主要原因为农村公路养护经费减少、聘用人员工资及五险一金减少；城乡社区公共设施1426.02万元，为本年新安排科目；城乡社区环境卫生1897.3万元，同比增加262.73万元， 同比增长16.07%。

农林水支出986.38万元，同比减少27.99万元，同比下降2.76%；其中农业农村377.51万元，同比增加38.8万元，同比增长11.46%；林业和草原72.89万元，同比增加1.2万元，同比增长1.67%；水利453.97万元，同比减少46.99万元，同比下降9.38%；农村综合改革82万元，同比减少21万元，同比下降20.39%。减少原因为对村级一事一议的补助减少。

自然资源事务216.01万元，同比增加95.67万元；同比增长79.5%；原因为新增村庄规划费。

住房改革支出196.33万元，同比增加52.67万元，同比增长36.66%。其他支出300万元，与上年持平。

三、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算1879.26万元，包括工资福利支出1500.76万元，同比增加222.04万元，同比增长17.36%；其中基本工资459.89万元，同比增加46.85万元，同比增长11.34%，津贴补贴340.9万元，同比减少50.57万元，同比下降12.92%；奖金15.17万元，同比增加1.43万元，同比增长10.41%，绩效工资73.64万元，同比增加7.06万元，同比增长10.6%，机关事业单位基本养老172.35万元，同比增加13.57万元，同比增长8.55%；职业年金缴费86.18万元，为本年新增项；城镇职工基本医疗保险83.13万元，同比增加21.27万元，同比增长34.38%；公务员医疗补助缴费64.63万元，同比增加41.39万元；其他社会保障缴费8.55万元，同比增加2.2万元，同比增长34.65%；住房公积金196.33万元，同比增加52.67万元，同比增长36.66%。对个人和家庭补助59.77万元，同比增加11.5万元；增长23.82%，其中退休费49.3万元，同比增加47.83万元；生活补助4.86万元，同比减少36.6万元，同比下降88.28%；医疗费补助5.61万元，同比增加0.27万元，同比增长5.06%。商品和服务支出318.73万元，同比增加30.57万元，同比增长10.61%，其中办公费31.87万元，同比增加4.91万元，同比增长18.21%；印刷费4.3万元，同比增加0.89万元，同比增长26.1%；水费3.39万元，同比增加0.51万元，同比增长17.71%；电费10.98万元，同比增加0.9万元，同比增长8.93%；邮电费14.21万元，同比增加1.53万元，同比增长12.07%；物业管理费26.92万元，同比增加24.62万元；差旅费25.7万元，同比增加5.8万元，同比增长29.15%；维修（护）费4.79万元，同比增加0.28万元，同比增长6.21%；会议费6.89万元，同比增加1.71万元，同比增长33.01%；培训费5.25万元，同比增加0.88万元，同比增长20.14%；公务接待费3.47万元，同比增加0.71万元，同比增长25.72%；工会经费32.72万元，同比增加16.84万元；公务用车运行维护费18万元，同比减少12.72万元，同比下降41.41%，其他交通费用39.12万元，同比减少0.12万元，同比下降0.31%，其他商品和服务支出91.13万元，同比减少8.7万元，同比下降8.71%。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算21.47万元，同比减少12.01万元，同比下降35.87%；其中：因公出国（境）经费支出经费0万元，同比减少0万元，同比下降0%；公务接待费支出预算3.47万元，同比增加0.71万元，同比增长25.72%，增长原因为本年安排预算增加；公务用车购置费及运行费18万元，同比减少12.72万元，同比下降41.41%，减少原因为安排预算减少，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费18万元。

五、政府性基金预算情况说明

本年未安排政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

本年收入合计9685.94万元，同比减少1272.52，下降11.61%。原因为本年未安排政府性基金收入。支出合计为9685.94万元。其中基本支出 1879.26万元，占支出总预算19.4%，同比增加264.11万元，同比增长16.35%。项目支出7806.68万元，占支出总预算80.6%，同比减少1536.63万元，同比下降16.45%。

七、收入预算情况说明

本年收入预算9685.94万元，其中经费拨款9600.89万元，同比增加1885.43万元，同比增长24.44%，原因为本年未安排政府性基金收入；纳入公财政共预算管理的非税收入85.05万元，同比减少87.95万元，下降50.84%,原因为国有资源（资产）有偿使用收入减少。

八、支出预算情况说明

本年支出预算9685.94万元，按经济科目划分，基本支出为1879.26万元，其中：工资福利支出1500.76万元，同比增加222.04万元，同比增长17.36%；商品和服务支出318.73万元，同比增加30.57万元，同比增长10.61%；对个人和家庭补助支出59.77万元，同比增加11.5万元，同比增长23.82%。

项目支出为7806.68万元，其中：工资福利支出1379.97万元，同比增加690.03万元，同比增长100.01%；主要原因为一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）、城管执法增加，本年村干工资及五险计入工资福利；商品和服务支出1724.64万元，同比减少455.29万元，同比下降20.89%；对个人和家庭补助支出656.54万元，同比减少28.53万元，下降4.16%，资本性支出3649.04万元，同比减少1752.34万元，同比下降32.44%。其他支出396.5万元，同比增加9.5万元，同比增长2.45%.

九、国有资本经营预算情况说明

本镇无此项预算。

十、政府采购预算情况说明

本年全镇政府采购预算合计5173.17万元，其中货物类为89.26万元，工程类为5081.91万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

本镇无政府购买服务

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年雒容镇本级及下属单位共有2个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算135.07万元，较2019年预算增加0.66万元，同比增长0.49%。

（二）国有资产占用情况说明

本镇资产主要由流动资产和固定资产构成，其中固定资产构成为房屋、车辆及其他固定资产。

（四）绩效目标设置情况

2020年纳入预算绩效目标管理的项目6个，金额3399.68万元，涉及一般公共预算拨款支出3399.68万元。项目分别为：1.项目名称：雒容镇马步水库观景步道工程，预算金额400万元；2.项目名称：雒容镇容庆路升级改造工程、政通路道路升级改造工程、民生路道路升级改造工程，预算金额1754.68万元；3.项目名称：村屯亮化工程，预算金额280万元；4.项目名称：污水处理工程，预算金额265万元；5.项目名称：一事一议，预算金额400万元；6.项目名称：盘古村“六个一”建设，预算金额300万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（四）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。