目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2020年部门预算报表

一、2020年部门财政拨款收支总表

二、2020年一般公共支出预算表

三、2020年一般公共基本支出预算表

四、2020年三公经费预算表

五、2020年基金预算表

六、2020年部门收支预算总表

七、2020年部门收入预算总表

八、2020年部门支出预算总表

九、2020年部门预算支出经济分类预算表

十、2020年政府预算支出经济分类预算表

十一、2020国有资本经营预算支出表

十二、2020部门政府采购预算明细表

十三、2020部门政府购买服务预算表

第三部分： 2020年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市雒容镇中心校部门概况

一、 主要职能

柳州市雒容镇中心校管理、研究、指导、服务于学校教育事业。

1、全面贯彻教育方针推进素质教育。

2、完善教育科研管理。

3、完善教师人事管理。

4、全力保障校园安全稳定。

5、继续抓好教育系统廉政建设。

二、 机构设置情况

柳州市雒容镇中心校所管辖学校共有11个单位，其中事业单位11个，分别是：雒容小学、雒容连丰小学、竹桐小学、龙玲小学、南庆小学、竹车小学、秀水小学、东塘小学、大正小学、雒容镇中学、雒容镇第二中学。机构设置了：校长室、后勤处、总务处。单位编制总数为305人，其中事业编制305人，实有财政供养人数617人，其中在职教师393人，退休教师224人。遗属补助人员27人。财务隶属于柳东新区教育局。

第二部分：柳州市雒容镇中心校2020年部门预算表

一、2020年部门财政拨款收支总表

二、2020年一般公共支出预算表

三、2020年一般公共基本支出预算表

四、2020年三公经费预算表

五、2020年基金预算表

六、2020年部门收支预算总表

七、2020年部门收入预算总表

八、2020年部门支出预算总表

九、2020年部门预算支出经济分类预算表

十、2020年政府预算支出经济分类预算表

十一、2020年国有资本经营预算支出表

十二、2020年政府采购预算表

十三、2020年政府购买服务预算表

上述表格详见附件

第三部分：柳州市雒容镇中心校2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2020年收入总预算8034万元。其中：一般公共预算收入7989万元；纳入一般公共预算非税收入45万元。2020年预算支出8034万元：教育支出6081.73万元，社会保障和就业支出1268.49万元，卫生健康支出683.78万元。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年财政拨款支出8034万元，其中：基本支出6955.53万元，项目支出1078.47万元。按功能科目划分支出预算如下：

教育支出：6081.73万元，其中：基本支出5003.26万元，项目支出1078.47万元；社会保障支出：1268.49万元，全为基本支出，无项目支出；卫生健康支出：683.78万元，全为基本支出，无项目支出。

三、 一般公共预算基本支出情况说明

2020年基本支出6955.53万元，占总支出预算86.58%，比上年增长39.38%,相关支出明细如下：

（一）、工资福利支出6279.99，占基本支出预算90.29%，同比增加291.32万元，同比增长4.86%，其中：

基本工资1730.73万元，同比增加39.52万元，同比增长2.34%；津贴补贴939.77万元，同比减少50.28万元，同比下降5.08%；绩效工资1516.78万元，同比增加143.48万元，同比增长10.45%；机关事业单位基本养老保险缴费685.29万元，同比减少125.62万元，同比下降15.49%；职业年金缴费342.64万元，今年新增；城镇职工基本医疗保险缴费328.74万元，同比增加16.44万元，同比增长5.26%；公务员医疗补助缴费214.15万元，同比减少69.67万元，同比下降24.55%；其他社会保障缴费42.83万元，同比增加2.28万元，同比增长5.62%；住房公积金缴费479.06万元，同比减少7.49万元，同比下降1.45%。

   （二）、商品和服务支出366.04万元，占基本支出预算5.26%，比上年下降16.22%，其中：

办公费支出42.88万元，同比增加4.34万元，同比增长11.26%；物业管理费支出83.33万元，今年新增；工会经费支出79.84万元，同比减少1.25万元，同比下降1.45%；其他商品和服务支出159.99万元，同比减少157.3万元，同比下降49.58%。

（三）、对个人和家庭的补助支出309.5万元，占基本支出预算4.45%，比上年增长22.76%，其中：

退休费192.84万元，同比增加179.98万元，同比增长14倍；生活补助支出18.59万元，同比减少128.78万元，同比下降87.38%；医疗费补助98.07万元，同比增加6.21万元，同比上升6.76%。因计算方式有变，数据受影响也有变动。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

学校无此项预算。

五、政府性基金和国有资本经营预算情况说明

学校无此项预算。

六、收支预算情况说明

2020年收入总预算8034万元，其中：一般公共预算收入7989万元，比去年下降0.39%；纳入一般公共预算非税收入45万元，比去年下降16.67%。

2020年支出总预算8034万元，比上年下降0.5%：

按功能科目分类：教育支出6081.73万元，占支出总预算75.7%；社会保障和就业支出1268.49万元，占支出总预算15.79%；卫生健康支出683.78万元，占支出总预算8.51%。

按经济科目分类：1、基本支出6955.53万元，占支出总预算86.58%，其中：工资福利支出6279.99万元、商品和服务支出366.04万元、对个人和家庭的补助支出309.5万元；2、项目支出1078.47万元，占支出总预算13.42%，其中：工资福利支出392.8万元、商品和服务支出381.46万元、对个人和家庭的补助支出304.21万元。

七、收入预算情况说明

2020年收入总预算8034万元：一般公共预算收入7989万元，分为教育支出拨款收入6081.73万元、社会保障和就业支出拨款收入1268.49万元、卫生健康支出拨款收入683.78万元，一般预算收入比去年下降0.39%；纳入一般公共预算非税收入45万元，全为国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金，比去年下降16.67%。

八、支出预算情况说明

2020年支出总预算8034万元，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

基本支出6955.53万元，占支出总预算86.58%，其中：工资福利支出6279.99万元，占基本支出预算90.29%；商品和服务支出366.04万元，占基本支出预算5.26%；对个人和家庭补助支出309.5万元，占基本支出预算4.45%。

项目支出1078.47万元，占支出总预算13.42%，其中：工资福利支出392.8万元，占项目支出预算36.42%；商品和服务支出381.46万元，占项目支出预算35.37%；对个人和家庭补助支出304.21万元，占项目支出预算28.21%。

九、2020年预算支出经济分类情况说明

2020年经费安排安排情况如下：

基本支出6955.53万元:1、工资福利类支出6279.99万元：基本工资支出1730.73万元、津贴补贴939.77万元、绩效工资1516.78万元、养老保险缴费685.29万元、职业年金缴费342.64万元、医疗保险及医疗补助缴费328.74万元、公务员医疗保险缴费214.15万元、其他社会保障缴费42.83万元、公积金缴费479.06万元；2、商品和服务类支出366.04万元：办公费支出42.88万元、物业管理费支出83.33万元、工会经费支出79.84万元、其他商品服务支出159.99万元；3、对个人和家庭的补助类支出309.5万元：退休费支出192.84万元、生活补助支出18.59万元、医疗费补助98.07万元。

项目支出1078.47万元：1、工资福利类支出（全为聘用人员工资）392.8万元；2、商品和服务类支出381.46万元：办公费支出72.26万元、物业费142万元、劳务费支出141.9万元、其他商品服务支出25.3万元；3、对个人和家庭的补助类支出304.21万元：生活补助支出167.76万元、助学金121万元、奖励金支出15.45万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）、事业运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无行政运行经费。事业支行经费366.04万元：办公费支出42.88万元、物业管理费支出83.33万元、工会经费支出79.84万元、其他商品服务支出159.99万元。   

（二）政府采购预算安排情况说明

学校项目政府采购事项由教育局统一安排，不在学校安排预算。

（三）资产使用情况说明

截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

学校没有重点绩效项目，但开展了整体绩效目标申报和自评工作。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
    （四）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  
    （七）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （八）事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。