目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：雒容镇司法所2021年预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门预算支出经济分类预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

第三部分：2021年雒容镇司法所预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：雒容镇司法所概况

一、主要职能

（1）指导管理人民调解工作，参与调解疑难、复杂民间纠纷。

（2）承担社区矫正日常工作，组织开展对社区服刑人员的管理、教育和帮助。

（3）指导管理基层法律服务工作。 

（4）协调有关部门和单位开展对刑释解教人员的安置帮教工作。

（5）组织开展法制宣传教育工作。

（6）组织开展基层依法治理工作，为乡（镇、街道、场）人民政府、开发区管委会依法行政、依法管理提供法律意见和建议。

（7）协助乡（镇、街道、场）人民政府、开发区管委会处理社会矛盾纠纷。

（8）参与社会治安综合治理工作。

（9）完成上级司法行政机关和乡（镇、街道、场）人民政府、开发区管委会交办的维护社会稳定的有关工作。

（10）接待来访群众，接受群众来信和上级转办交办的信访件，能现场答复的咨询现场给予答复，确需有关职能部门处理的转交有关职能部门处理。

（11）防范和处理邪教问题，宣传反邪教法律法规和政策。

（12）贯彻上级禁毒工作指示，拟定全镇禁毒工作计划和措施，并负责组织实施，宣传禁毒法律法规和政策。

（13）负责人民武装、民兵预备役、征兵工作。

二、机构设置情况

雒容镇政法和社会治理办公室是根据雒容镇行政机构改革实施方案，整合原司法行政、综治信访维稳和武装三个基层机构职责。因政法和社会治理办公室未有统一机构代码，按现行财务制度无法以政法和社会治理办公室名义核算、出账，为便于开展工作，综治、武装的经费暂以司法所名义核算、出账。

第二部分：雒容镇司法所2021年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门预算支出经济分类预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

上述报表详见附件。

第三部分：雒容镇司法所2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

（一）收入预算说明

    2021年收入总预算360.44万元，同比增加210.84万元，同比增加140.94%，增长原因为本年新增武装部、综治办预算。其中：一般公共预算拨款360.44万元，同比增加210.84万元，同比增长140.94%。政府性基金0万元。

（二）支出预算说明         

    2021年支出总预算360.44万元，按支出功能分类科目划分，其中：国防65万元，占支出总预算18.03%，同比增加65万元，同比增长100%，为因机构改革而新增的项目；公共安全259.68万元，占支出总预算72.05%，同比增加132.39万元，同比增长104.01%，增长原因为本年新增综治办预算；社会保障和就业25.71万元，占支出总预算7.13%，同比增加15.53万元，同比增长152.55%,增长主要原因为机构改革，新增双拥、退役军人慰问经费（武装部）项目；卫生健康支出4.48万元，占支出总预算1.24 %，同比减少1.52万元，同比下降25.33%；住房保障支出5.57万元，占支出总预算1.55%，同比减少0.56万元，同比下降9.14%。

二、一般公共预算支出情况说明

国防支出65万元，同比增加65万元，同比增长100%；增长主要原因为2021年民兵训练经费列入司法所。公共安全支出259.68万元，同比增加132.39万元，同比增长104.01%，主要原因为2021年其他公共安全支出列入司法所；其中司法141.22万元，同比增加13.93万元；同比增长10.94%。其他公共安全支出118.46万元，同比增加118.46万元，同比增长100%，原因为本年增加禁毒社工工资及经费预算。

卫生健康支出4.48万元，同比减少1.52万元，同比下降25.33%。减少主要原因为公务员医疗补助本年为半年数据。

住房改革支出5.57万元，同比减少0.56万元，同比下降9.14%。

三、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算69.63万元，包括工资福利支出47.60万元，同比减少3.12万元，同比下降6.15%；其中基本工资10.83万元，同比增加 0.92 万元，同比增长 9.28 %，津贴补贴17.01万元，同比减少  0.67万元，同比下降3.79 %；奖金 0万元，同比减少0.83 万元，同比下降100%，机关事业单位基本养老6.47万元，同比增加0.32万元，同比增长4.71%；职业年金缴费3.24万元，同比减少0.15万元，同比下降4.42%；城镇职工基本医疗保险3.18万元，同比减少0.06万元，同比下降1.85%；公务员医疗补助缴费1.21万元，同比减少1.34万元，同比下降52.55%，减少主要原因为公务员医疗补助本年为半年数据；住房公积金5.57万元，同比减少0.56万元，同比下降9.14%。对个人和家庭补助0万元，同比去年无变动；医疗费补助0万元，同比去年无变动。商品和服务支出22.03万元，同比增加9.62万元，同比增长77.52%，增长原因为机构改革，人员调入；其中办公费3.08万元，同比增加1.82万元，同比增长144.44%；印刷费0.39万元，同比增加0.19万元，同比增长95%；水费0.28万元，同比增加0.16万元，同比增长133.33%；电费1.32万元，同比增加0.8万元，同比增长153.85%；邮电费1.23万元，同比增加0.49万元，同比增长66.22%；物业管理费0.22万元，同比增加0.14万元，同比增长175%；差旅费2.20万元，同比增加1万元，同比增长83.33%；维修（护）费0.55万元，同比增加0.35万元，同比增长175%；培训费0.42万元，同比增加0.23万元，同比增长121.05%；工会经费0.93万元，同比减少0.09万元，同比下降8.82%；其他交通费用3.12万元，同比上年无变动，其他商品和服务支出8.31万元，同比增加5.75万元，同比增长224.61%。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年司法所预算未安排“三公”经费，同比减少0.14万元，同比下降100%；其中：因公出国（境）经费支出经费0万元，同比减少0万元，同比下降0%；公务接待费支出预算0万元，同比减少0.14万元，同比下降100%，减少原因为本年未安排公务接待预算；公务用车购置费及运行费0万元，同比减少0万元，同比下降0%。其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。

五、政府性基金预算情况说明

本年未安排政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

本年收入合计360.44万元，同比增加210.84万元，同比增加140.94%。原因为本年其他公安支出、其他国防支出列入司法所。支出合计为360.44万元。其中：基本支出69.63万元，占支出总预算19.32%，同比增加6.5万元，同比增长10.30%；项目支出290.81万元，占支出总预算80.68%，同比增加204.35万元，同比增长236.35%。

七、收入预算情况说明

本年收入预算360.44万元，其中经费拨款360.44万元，同比增加同比增加210.84万元，同比增加140.94%，原因为本年其他公安支出、其他国防支出列入司法所。

八、支出预算情况说明

本年支出预算360.44万元，按经济科目划分，基本支出为69.63万元，其中：工资福利支出47.6万元，同比减少3.12万元，同比下降6.15%；商品和服务支出22.03万元，同比增加9.62万元，同比增长77.52%，增长原因为机构改革，人员调入；对个人和家庭补助支出0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

项目支出为290.81万元，其中：工资福利支出110.11万元，同比增加71.1万元，同比增长182.26%；主要原因为本年禁毒社工工资计入工资福利；商品和服务支出162.1万元，同比增加126.2万元，同比增长351.53%，原因为本年其他公安支出、其他国防支出列入司法所；对个人和家庭补助支出16万元，同比增加13.6万元，同比增长566.67%，增长主要原因为机构改革，新增双拥、退役军人慰问经费（武装部）项目；资本性支出2.6万元，同比减少6.55万元，同比下降71.58%。其他支出0万元，同比上年度无变动。

九、国有资本经营预算情况说明

 本单位无此项预算。

十、政府采购预算情况说明

本年雒容镇司法所采购预算合计2.6万元，其中货物类为2.6万元，工程类为0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

本单位无政府购买服务

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年雒容镇司法所机关运行经费财政拨款预算18.2万元，较2020年预算增加11.18万元，同比增长159.26%，增长原因为机构改革，人员调入。

（二）国有资产占用情况说明

本单位资产主要由流动资产和固定资产构成，其中固定资产构成为房屋及其他固定资产。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

本年度本单位无重点项目预算绩效项目。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（四）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。