目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分： 2021年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门预算支出经济分类预算表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
第三部分： 2021年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：柳州市柳东新区教学研究办公室概况
一、主要职能
承担柳东新区范围研究教育思想，全面推进素质教育，组织指导中小学、幼儿园教育科研活动，为提高基础教育质量服务。
二、机构设置情况
根据《关于成立柳州市柳东新区教学研究室的批复》（柳东编办通〔2019〕88号），核定全额拨款事业编制8名，现实有编制人员3名，均为2020年度调入人员。
第二部分：柳州市柳东新区教学研究办公室2021年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门预算支出经济分类预算表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
上述报表详见附件。
第三部分：柳州市柳东新区教学研究办公室2021年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
（一）收入预算说明
2021年收入总预算59.78万元，其中：一般公共预算收入59.78万元，均为经费拨款；政府性基金收入无；上年结余无。
（二）支出预算说明
2021年支出总预算59.78万元，新成立单位，均为一般公共预算支出，其中：基本支出59.78万元，占支出总预算100%；无项目支出。
二、一般公共预算支出情况说明
（一）按支出功能分类科目划分，共分3类，其中：
1、教育支出42.4万元，占支出总预算70.92%。
2、卫生健康支出3.81万元，占支出总预算6.37%。
3、住房保障支出5.67万元，占支出总预算9.48%。
4、社会保障和就业支出7.9万元，占支出总预算13.21%。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
1、基本支出预算59.78万元，为新成立单位。
其中：
（1）工资福利支出54.44万元，占基本支出预算91.06%，其中：
①基本工资22.48万元；
②津贴补贴14.58万元；
③机关事业单位基本养老保险缴费11.71万元；
④住房公积金5.67万元。
（2）商品和服务支出5.34万元，占基本支出预算8.94 %，其中：
①定额公用经费支出2.85万元；
②通讯补助支出0.35万元；
③工会经费0.95万元；
④其他商品和服务支出1.2万元。
2、项目支出预算无。
三、一般公共预算“三公”经费情况说明
2021年部门预算安排的“三公”经费预算0万元。
四、政府性基金预算情况说明
本部门无此项预算。
五、其他重要事项情况说明
（一）事业运行经费安排情况说明
本单位为事业单位，无行政运行经费。2021年事业运行经费财政拨款预算2.85万元，为新成立单位。
（二）政府采购预算安排情况说明
本部门无此项预算。
（三）国有资产占用情况说明
柳州市柳东新区教学研究办公室未新成立单位，目前未购入固定资产。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
该部门已纳入整体部门绩效目标考核。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（四）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）事业运行经费：事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
