目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：柳东新区管委会2021年部门预算表（详见附件）
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出预算表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算总表
八、部门支出总表
九、部门预算支出经济分类预算表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、政府采购预算明细表
十三、政府购买服务预算表
第三部分：2021年柳东新区管委会部门预算说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职责
（1）贯彻落实国家、自治区有关开发区和发展高新技术产业的各项政策、法规，以及市委、市政府的重要决策和工作部署；研究提出新区、高新技术产业发展的政策措施。
（2）负责组织编制新区经济与社会发展规划，组织编制新区产业发展专项规划，关注和研究新区经济和产业发展出现的新情况并提出建议，进行国民经济运行综合分析为新区的经济发展决策提供参考。
（3）组织、协调新区城市建设规划和土地开发等工作；根据新区发展总体规划编制区域建设规划和土地利用规划，做好新区土地的利用和经营工作。
（4）负责统筹协调完成国家级创新型特色园区建设各项工作；负责统筹协调完成国家级新材料产业基地建设各项工作负责柳东新区科技发展规划、高新技术企业管理，各级各类科技项目管理。
（5）拟订新区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，根据预算法牵头编制上报管委会年度预算并组织执行，提出增收和平衡财政收支的建议，开展预算绩效评价工作，提出三年滚动财政规划编制建议，建立健全中期项目库；负责新区国库管理工作。
（6）根据授权，批准新区内属于市审批或核准的各类建设项目，组织、协调建设项目实施；搭建新区投融资建设平台；指导新区资本动作和开展投融资工作；监督、管理新区政府性投资公司的运营。
（7）审批新区内各园区发展计划和产业布局；组织新区招商引资活动及宣传推介工作。
（8）督促、检查新区各项政策的贯彻落实情况及项目建设的进展情况，协调解决项目实施过程中的有关问题。
（9）协调垂直领导部门、市直部门设在新区的派出机构，做好新区内的企事业单位的协调和服务工作。
（10）行使市政府授予的其他职权。
二、机构设置情况
本部门机构设置如：管委行政单位及三个非独立核算二层事业全额拨款单位。
人员构成：在编人员81人，其中：公务员44人，事业单位14人，退休人员23人；长期编外聘用151人。
第二部分：柳东新区管委会2021年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出预算表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算总表
八、部门支出总表
九、部门预算支出经济分类预算表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、政府采购预算明细表
十三、政府购买服务预算表
上述报表详见附件。
第三部分：2021年柳东新区管委会部门预算说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2021年一般公共预算收入98390.86万元，同比增加2377.05万元，同比增长2.48%。
2021年一般公共预算支出98390.86万元，同比增加2377.05万元，同比增长2.48%。
二、一般公共预算支出情况说明
一般公共预算支出98390.86万元，按支出功能分类科目划分，共分16类，其中：
1、一般公共服务类科目支出预算13958.71万元，占一般公共预算的14.19 %，同比减少7208.28万元，同比下降34.05%。
2、公共安全类科目支出预算2402.27万元，占一般公共预算的2.44%，同比增加1383.9万元，同比上升135.89%。
3、教育类科目支出预算8374.62万元，占一般公共预算的8.51%，同比减少7245.19万元，同比下降46.38%。主要原因为2021年未安排有教育基建设施建设支出。
4、科学技术类科目支出预算8410.80万元，占一般公共预算的8.55%，同比增加369.74万元，同比上升4.60%。主要原因为促进企业科技创新发展扶持资金支出增加。
5、文化体育与传媒类科目支出预算1146.73万元，占一般公共预算的1.17%，同比增加292.63万元，同比增加34.26%。主要原因为柳东体育中心运营扶持资金支出增加。
6、社会保障和就业类科目支出预算7523.14万元，占一般公共预算的7.65%，同比增加4963.49万元，同比上升193.91%。主要原因为预算功能科目调整，人力资源和社会保障管理事务支出调整到此科目。
7、卫生健康类科目支出预算1634.46万元，占一般公共预算的1.66%，同比减少661.00万元，同比下降28.80%。主要原因为2021年未安排有卫生院基建建设及设备采购经费支出。
8、节能环保类科目支出预算61.83万元，占一般公共预算的0.06%，同比增加61.83万元，同比上升100%。
9、城乡社区事务类科目支出预算12216.22万元，占一般公共预算的12.42%，同比增加9058.28万元，同比上升286.84%。主要原因为为2021年增加了柳东新区PPP项目可行性付费。
10、农林水事务类科目支出预算1538.20万元，占一般公共预算的1.56%，同比减少2104.42万元，同比下降57.77%。主要原因为农业项目补助资金减少。
11、资源勘探工业信息等科目支出预算33,296.33万元，占一般公共预算的33.84%，同比减少1076.07万元，同比下降3.13%。主要原因为新区产业发展专项资金项目预算支出减少。
12、自然资源海洋气象等科目支出预算336.00万元，占一般公共预算的0.34%，同比增加300.29万元，同比上升840.91%。
13、住房保障支出类科目支出预算139.42万元，占一般公共预算的0.14%，同比增加6.72万元，同比上升5.06%。主要原因为住房公积金支出增加。
14、灾害防治及应急管理科目支出预算407.13万元，占一般公共预算的0.41%，同比增加290.13万元，同比上升247.97%。
15、预备费类科目支出预算1500.00万元，占一般公共预算的1.52%，同比增加1500.00万元，同比上升100%。
16、其他支出科目预算5445.00万元，占一般公共预算的5.53%，同比增加2445万元，同比上升81.5%。
三、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中基本支出1588.41万元，占支出总预算0.82%，同比增加384.94万元，同比上升31.99%。
1、工资福利支出1276.93万元，占基本支出预算80.39%，同比增加411.51万元，同比上升47.55%。其中：
基本工资同比减少0.13万元，同比下降0.05%，主要原因为人员减少；
津贴补贴同比减少3.67万元，同比下降1.85%，主要原因为人员减少；
奖金同比减少0.48万元，同比下降2.61%，主要原因为人员减少；
绩效工资同比增加420.38万元，同比上升19283.49%，主要原因为项目支出预算“在编人员绩效工资差额”调整至基本支出预算；
机关事业单位基本养老保险缴费同比增加4.06万元，同比上升3.85%，主要原因为基数调整；
职业年金缴费同比增加2.04万元，同比上升3.87%，主要原因为职业年金基数调整；
城镇职工基本医疗保险缴费同比增加3.45万元，同比上升6.83%,主要原因为基数调整；
公务员医疗补助缴费同比减少19.01万元，同比下降48.08%,主要原因为人员减少、基数调整；
其他社会保障缴费同比减少1.85万元，同比下降48.30%,主要原因为人员减少、基数调整；
住房公积金同比增加6.72万元，同比上升5.06%,主要原因为基数调整。
2、商品和服务支出282.75万元，占基本支出预算17.80%，同比减少21.58万元，同比下降7.09%，主要原因为物业管理费、会议经费减少。其中：
办公费增加2.28万元；
印刷费减少0.2万元；
水费减少0.12万元；
电费减少0.52万元；
邮电费减少0.65万元；
物业管理费减少12.56万元；
差旅费减少1.2万元；
维修（护）费减少0.2万元；
会议费减少7.88万元；
培训费减少0.19万元；
公务接待费减少3.67万元；
工会经费增加1.12万元；
福利费减少0万元；
公务用车运行维护费与上年持平；
其他交通费用减少2.94万元；
其他商品和服务支出增加5.16万元。
3、对个人和家庭补助支出28.72万元，占基本支出预算1.81 %，同比减少4.99万元，同比下降14.80%，其中：
退休费增加1.09万元，主要原因为退休人员增加。
医疗费补助减少6.08万元，主要原因为人员减少。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算124.50万元，同比增加6.83万元，同比上升5.80%；
1、因公出国（境）经费支出经费14万元，与上年持平。
2、公务接待费支出预算68.00万元，同比增加6.83万元，同比上升11.17%。增加的主要原因为招商引资方面的公务接待执行《广西壮族自治区招商引资接待管理办法（试行）》（桂投促发〔2019〕3号）文件,接待标准提高。
3、公务用车购置费及运行费42.50万元，与上年持平，其中公务用车运行维护费14万元，与上年持平；公务用车购置费28.50万元，与上年持平。
五、政府性基金预算情况说明
2021年部门政府性基金预算收入96271.5万元，同比增加21209.77万元， 2021年部门政府性基金上年结余0万元。
2021年部门政府性基金预算支出96271.5万元，同比增加20817.77万元。
六、收支预算情况说明
2021年收入总预算196346.53万元，其中：一般公共预算收入98390.86万元，政府性基金收入96271.50万元，上年结余收入 （其他结余）1684.18万元。
2021年支出总预算196346.53万元，其中：一般公共预算支出98390.86万元，政府性基金支出96271.50万元，上年结余（其他结余）支出1684.18万元。
七、收入预算情况说明
2021年收入总预算196346.53万元，同比增加24712.02万元，同比上升14.40%。
2021年一般公共预算收入98390.86万元，同比增加2377.05万元，同比上升2.48%。
2021年政府性基金收入96271.50万元，同比增加56534.27万元，同比上升28.26%。
八、支出预算情况说明
2021年支出总预算196346.53万元，同比增加24712.02万元，同比上升14.40%。
1、基本支出1588.41万元，占支出总预算0.81 %，同比增加384.94万元，同比增长31.99%。
2、项目支出194758.13万元，占支出总预算99.19%，同比增加24327.08万元，同比上升14.27%。其中：
工资福利支出10581.58万元，占项目支出预算5.43%；
商品和服务支出14302.86万元，占项目支出预算7.34%；
对个人和家庭补助支出9233.34万元，占项目支出预算4.74%；
债务利息及费用支出5055.20万元，占项目支出预算2.60%；
资本性支出（基本建设）91413.00万元，占项目支出预算46.94%；
资本性支出5849.82万元，占项目支出预算3.00%；
对企业补助（基本建设）0万元，占项目支出预算0.00%；
对企业补助50609.83万元，占项目支出预算25.99%；
对社会保障基金补助500.00万元，占项目支出预算0.26%；
其他支出5712.50万元，占项目支出预算2.93%。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2021年本级及下属单位共有1个行政机关和3个事业单位，机关运行经费财政拨款预算282.75万元，较2020年预算减少21.58万元，下降7.09%，减少主要原因人员减少及厉行节约。
（二）政府采购预算安排情况说明
2021年政府采购预算2322.69万元，占总预算的1.19%；政府购买服务预算413.00万元。
(三)政府购买服务预算情况说明
2021年未安排有政府购买服务支出预算。
（四）国有资本经营支出预算情况说明
2021年未安排有国有资本经营支出预算。
（五）国有资产占有使用情况说明
柳东新区本级及所属二层单位资产主要由流动资产和固定资产构成，其中固定资产构成为车辆、办公设备、专用设备等。固定资产总额为1237.06万元(固定资产净值)。公车改革保留车辆7辆。
（六）重点项目预算绩效目标等情况说明
新区行政事业单位在编制2021年部门预算和三年财政规划时，同时上报部门整体预算绩效目标申报和预算金额达100万元以上（含100万元）的项目全进行绩效目标申报。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：管委行政单位（含党员、国库支付中心）2021年部门预算公开表
