今年以来，面对严峻复杂的外部环境的持续冲击，柳东新区（高新区）（以下简称“新区”）深入贯彻落实党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于广西工作论述的重要要求，认真分析研判当前社会经济形势，对新区预算执行过程中发生的变化进行统筹。根据《中华人民共和国预算法》和《广西壮族自治区预算监督条例》有关规定，现将新区2024年预算调整方案报告如下：

一、1-9月新区预算执行情况

（一）一般公共预算收支完成情况

1-9月新区一般公共预算收入完成4.19亿元，完成年初预算（6.48亿元）的64.7%。其中：税收收入完成3.82亿元，完成年初预算（6.05亿元）的63.1%；非税收入完成3643万元，完成年初预算（4332万元）的84.1%。

1-9月新区一般公共预算支出完成7.47亿元，完成年初预算（12.65亿元）的59.05%。

（二）政府性基金收支完成情况

1-9月新区政府性基金收入完成271万元，完成年初预算（5824万元）的4.7%；政府性基金支出完成2.27亿元，完成年初预算（8.68亿元）的26.2%。

（三）国有资本经营预算完成情况

1-9月新区国有资本经营预算收入完成3万元，完成年初预算（3万元）的100%，其中转移性收入完成3万元，完成年初预算（3万元）的100%。

（四）社保基金收支完成情况

1-9月新区社保基金收入完成 3905 万元，完成年初预算（6336万元）的 61.6%；社保基金支出完成3619 万元，完成年初预算（5391万元）的 67.1%。

二、一般公共预算调整情况

（一）收入预算调整情况

2024年全年收入预计14.56亿元，比年初预算14.32亿元增加2349万元，增长1.7%。其中：

1. 上级专项转移支付收入增加4897万元，债务转贷收入一般债券增加1143万元。

2.上年结转结余收入减少3691万元。主要原因是在预算上报后至年底前新区财政在上级补助调度不完全到位的情况下，克服困难筹集资金支付民生及刚性支出3691万元。

（二）支出预算调整情况

2024年全年支出预计14.56亿元，比年初预算14.32亿元，增加2349万元，增长1.7%。其中：

1.本级一般公共预算支出增加1.25亿元，主要一是资源勘探工业信息等支出科目增加1.25亿元，全部用于支付联合电子扶持项目款。
    2.一般债券预计增加支出1143万元。

本级一般公共预算减少支出1.13亿元，主要原因：一是严格落实自治区、柳州市关于过“紧日子”有关要求，大力压减一般性支出和非必要、非刚性支出；二是新区机构改革，各部门撤销合并及职能划转所产生的运转经费减少。

（三）预算支出科目资金调整情况

根据新区预算执行的实际情况和国库管理需要，对预算支出科目和资金进行适当调剂。调整情况如下：

1.预算增加1.25亿元，主要是资源勘探信息等支出科目增加1.25亿元，用于支付新区企业发展专项资金。

2.减少支出1.13亿元。主要科目包括：一般公共服务支出减少1012万元；公共安全支出减少1229万元；教育支出减少688万元；城乡社区支出减少4501万元；农林水支出减少1089万元；灾害防治及应急管理支出减少70万元；其他支出减少2678万元。减少支出的主要原因：一是由于房地产市场不景气、落实留抵退税政策等多重因素影响，新区可用财力严重不足；二是落实国家过“紧日子”要求，结合新区本级情况和统筹财力，大力压减一般性支出；三是新区机构改革，各部门撤销合并及职能划转所减少相应科目支出；四是年初已用专项债资金支付部分项目款，减少相应项目在一般公共预算支出安排的资金。

3.科目调整增加共计1.13亿元，主要科目包括：一般公共服务支出增加279万元；社会保障和就业支出增加338万元；卫生健康支出增加52万元；资源勘探信息等支出增加1687万元；住房保障支出增加26万元；上年结转专款支出8871万元。调增的主要原因：一是补缴退休人员职业年金；二是发放行政和参公单位年度考核绩效奖；三是各行政事业单位增人增资和社保基数的调整，增加了人员支出；四是安排上年结转专款支出8871万元。

4.科目调整减少共计1.13亿元，主要科目包括：一般公共服务支出调减1491万元；科学技术支出调减1992万元；文化旅游体育与传媒支出调减111万元；社会保障和就业支出调减250万元；城乡社区支出调减2262万元；金融支出调减343万元；自然资源海洋气象等支出调减22万元；动支预备费1300万元；其他支出调减3482万元。调减主要原因：一是新区机构改革，部门职能调整，减少相应科目支出；二是动用预备费支付新区企业发展专项资金；三是年初预留经费3482万元安排到具体单位相应科目支出；四是财政收回未开工项目预算资金。

三、政府性基金预算调整情况

（一）收入预算调整情况

2024年政府性基金总收入预计4.60亿元，比年初预算减少6.41亿元，下降58.3%。其中：

1. 本级政府性基金收入预计4374万元，比年初预算减少1450万元，主要是城市基础设施配套费收入减少1450万元。

2. 上级补助收入预计3.50亿元，比年初预算减少6.52亿元。

3. 上年结余收入增加2342万元，主要是专项债券增加3427万元，政府性基金减少1085万元。

（二）支出预算调整情况

2024年政府性基金总支出预计4.60亿元，比年初预算减少6.41亿元。主要原因是上级补助收入减少，政府性基金支出相应减少。

四、国有资本经营预算调整情况

新区国有资本经营预算上年结余调减2万元，支出调减2万元，本年新区国有资本经营预算收支均调整为3万元。

五、新增债劵调整和使用情况

1-9月新区收到新增专项债券转贷收入228万元。1-9月新区专项债券支出228万元，全部用于民生建设项目支出。1-9月新区收到一般债券1143万元，预计本年支出1143万元，主要用于老旧小区改造工程、保障性租赁住房项目、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目、高标准农田建设项目等方面支出。

附件：1. 2024年柳东新区预算调整方案表

      2. 2024年政府债务限额表