今年以来，在外部压力加大、内部困难增多的严峻形势下，柳东新区（高新区）（以下简称“新区”）全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于广西工作论述的重要要求，紧紧围绕高质量发展这个首要任务和构建新发展格局这个战略任务，认真分析研判当前社会经济形势，对新区预算执行过程中发生的变化进行统筹。根据《中华人民共和国预算法》有关规定，现将新区2025年预算调整方案如下：

一、1-8月新区预算执行情况

（一）一般公共预算收支完成情况

1-8月新区本级一般公共预算收入完成4.46亿元，完成年初预算（6.82亿元）的65.4%。其中：税收收入完成4.24亿元，完成年初预算（6.3亿元）的67.3%；非税收入完成2124万元，完成年初预算（5211万元）的40.8%。

1-8月新区一般公共预算支出完成4.34亿元，完成年初预算（7.12亿元）的61%。

（二）政府性基金收支完成情况

1-8月新区本级政府性基金收入完成84万元，完成年初预算（4174万元）的2%；政府性基金支出完成2.48亿元，完成年初预算（7.96亿元）的31.16%。

（三）社保基金收支完成情况

1-8月柳东新区社保基金收入完成2027万元，完成年初预算（3920万元）的51.7%；社保基金支出完成2269万元，完成年初预算（3575万元）的63.5%。

二、一般公共预算调整情况

（一）收入预算调整情况

2025年全年收入预计12.64亿元，比年初预算10.79亿元增加1.85亿元，增长17.1%。其中：

1.一般公共预算收入增加3178万元，其中税收收入增加5265万元，非税收入减少2087万元。主要原因一是随着政策扶持效果显现，企业生产经营活跃，新区财政税收收入呈现稳中有进、质效双升的良好态势；二是因新区改革社会事务划转鱼峰区，保教费、罚没收入等非税收入减少。

2. 上级转移支付收入增加5736万元。

3.上年结转结余收入增加2987万元。主要原因是编制2025年度预算时部分上级补助并未下达，待年底资金下达后结余资金结转至下年支出，因此增加结转结余资金。

4.调入预算稳定调节基金6643万元，用于弥补预算执行中的收支缺口，保障必要支出。

（二）支出预算调整情况

2025年全年支出预计12.64亿元，比年初预算10.79亿元，增加1.85亿元，增长17.1%。其中：

本级一般公共预算支出减少4296万元，主要原因是严格落实自治区、柳州市关于过“紧日子”有关要求，各部门压减一般性支出和非必要、非刚性支出。具体预算科目支出调整情况如下：

1、一般公共服务支出、教育支出、卫生健康支出、农林水支出分别增加1.26亿元、785万元、544万元、48万元，主要原因是将财政年初预留用于解决鱼峰转隶人员、清欠历史账款的经费调整至相应科目。

2、公共安全支出减少600万元，原因是公安系统改革，调减部分原公安柳东分局项目费用。

3、科学技术支出增加1588万元，主要原因是增加拨付“数字柳东”项目建设及运营经费。

4、社会保障和就业支出增加220万元，主要原因是支付中央财政机关事业单位养老保险改革补助。

5、节能环保支出增加262万元，主要原因是增加临时污水处理设施运营费支出。

6、城乡社区事务支出增加1.13亿元，主要原因是得到自治区重大项目周转金用于解决重点基础设施项目“最后一公里”问题。

7、资源勘探工业信息等支出增加741万元，主要原因是得到自治区周转金用于支付企业搬迁升级转型项目。

8、商业服务业等支出增加680万元；主要原因是用于支付电池检测中心及汽车产业智慧物流园项目设备升级改造。

9、金融支出增加2736万元；主要原因是用于支付桂惠贷贴息资金。

10、住房保障支出增加521万元；主要原因是支付中央财政城镇保障性安居工程补助资金。

11、灾害防治及应急管理支出减少900万元。原因是根据新区财力调减部分柳东消防救援大队项目支出费用。

上解支出增加2.28亿元，主要原因是编制2025年预算时未确定转隶鱼峰区人员经费和项目经费划转方式及金额，将有关费用列入财政年初预留，现划转基数及方式均已确定，因此将该项经费调整至上解支出；同时，根据柳州不动产中心的现有收入测算全年收入未达到分享比例，按实际测算金额增加上解。

三、政府性基金预算调整情况

（一）收入预算调整情况

2025年柳东新区政府性基金总收入预计4.05亿元，比年初预算7.96亿元减少3.91亿元，下降49.1%。其中：

（1）本级政府性基金收入预计4274万元，比年初预算增加100万元，主要原因是城市基础设施配套费收入增加100万元。

（2）上级补助收入预计2.98亿元，比年初预算减少4.02亿元。主要原因是土地出让收入未达预期，土地出让上级补助收入减少。

（3）上年结转收入增加69万元，主要是政府性基金上年结转收入与决算数差额69万元。

（二）支出预算调整情况

2025柳东新区年政府性基金总支出预计4.05亿元，比年初预算7.96亿元减少3.91亿元，减少49.1%。主要原因是土地出让收入未达预期，土地出让上级补助收入减少，政府性基金支出相应减少。

四、社会保险基金预算调整情况

（一）收入预算调整情况

2025年柳东新区社会保险基金性基金总收入调整为5705万元，较年初预算6189万元减少484万元，下降7.8%。其中：

（1）机关事业单位基本养老保险基金收入较年初预算减少857万元

（2）上年结余收入增加373万元。

（二）支出预算调整情况

2025年柳东新区社会保险基金性基金总支出调整为5705万元，较年初预算6189万元减少484万元，下降7.8%。其中：

（1）机关事业单位基本养老保险基金支出较年初预算减少651万元。

（2）年终结余增加167万元。

社会保险基金预算调整的主要原因是根据《关于划转柳东新区社会事务管理职责有关机构编制事项的通知》（柳编办通〔2024〕68号）等文件要求，柳东新区部分人员划转鱼峰区进行管理，造成保费收入、养老金支出有所偏差，现结合实际人员变动情况对预算数进行调整。

附件：1. 2025年柳东新区预算调整方案附表

      2. 2025年政府债务限额表